Cuetionario de auditoria

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  • Publicado : 31 de enero de 2012
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N: | PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| | SI | NO |
1 | ¿La empresa cuenta con una visión ? | | |
2 | ¿La empresa cuenta con una misión ? | | |
3 | ¿La empresa prevee establece metas y diseña los planes para identificar las tareas a relizar? | | |
4 | ¿La planeación se efectuara para el personal calificado a utilizar? | | |
5 | ¿Se encuentran definidos y establece metas ydiseñalos recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos? | | |
6 | ¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? | | |
7 | ¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se están realizando según lo planificado? | | |
8 | ¿Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestiónde la calidad? | | |
9 | ¿Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de la calidad? | | |
10 | ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto? | | |
11 | ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas la sistema de gestión de la calidad? | | |
12 | ¿Se encuentrancomunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización? | | |
13 | ¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización? | | |
14 | ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento delos procesos del sistema? | | |
15 | ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora? | | |
16 | ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de asegurarse de la promoción de la toma deconciencia de los requisitos del cliente? | | |
17 | ¿Existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades? | | |
18 | ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces parael correcto desempeño de los procesos? | | |
19 | ¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección? | | |
20 | ¿Se incluyeen el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos de la calidad? | | |
21 | ¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección? | | |
22 | ¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas? | | |
23 | ¿El informe de revisióncontiene los resultados de satisfacción del cliente y sus reclamaciones? | | |
24 | ¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño de cada uno de los procesos? | | |
25 | ¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? | | |
26 | ¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisionesanteriores? | | |
27 | ¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad? | | |
28 | ¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora? | | |
29 | ¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad? | | |
30 | ¿El informe derevisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto? | | |
31 | ¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones? | | |
32 | ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y aumentar la satisfacción del cliente? | | |
33 | ¿Es el personal competente...
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