DE FONTANA ingreso de pedido paso a paso

Paso a paso de Ingreso de Pedido DE FONTANA
Primero ingresamos al modulo de ventas (bolsa de dinero)y clickeamos la aleta azul de Pedidos.
Una vez ingresado a pedido , clickeamos , icono depedidos pendientes
En este momento se abre una lista de pedidos pendientes , donde para proceder a crear un pedido deben clickear nuevo
Se llenan los datos solicitados en la pantalla , datos que debenvenir en la orden de pedido en papel
En llenado se colocará facturación anticipada para que nos permita facturar de inmediato.
En local siempre irá empresa; en lista de precios lista base; envendedor ídem.
Luego el detalle se llenará con artículo o servicio, en el ejemplo se ve con servicio. Y se selecciona la opción.
En comentario se debe ingresar el nombre del servicio o artículo que se estásolicitando para la venta
Una vez que se termina de ingresar la información se graba y junto con ello se despliega un numero de ingreso de pedido y ese den anotar
Posteriormente aceptamos yvolvemos a pedidos pendientes, clickeamos buscar para ver que haya quedado ingresado, pero estará en estado pendiente.
Para cambiar su estado a facturación y en prestación se realiza la aprobacióncomercial.
Vamos al icono de Pedidos aprobados y buscarnos que este en facturación y en prestación.
Ya está aprobada nuestra solicitud de pedido del servicio y clickeamos generar prestación.
En estaaplicación corresponde ingresar el comentario del servicio y luego grabar, instantáneamente aparecerá un número de prestación de servicio que deberá anotarlo.
FACTURACIÒN DE PEDIDO
Una vez realizado elingreso del pedido, la aprobación y la prestación del servicio procedemos a facturar.
Ingresamos al icono Facturación de pedido y clickeamos Local y seleccionamos empresa, y buscar.
Seleccionamos yvemos pedido para asegurarnos de que este bien.
Generar factura
Para aprobar la venta nos vamos al módulo de contabilidad a mov.por aprobar y autorizamos.
Pedidos por facturar
Ventas...