Desarrollo Balance Scord Card En Excel

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ÍNDICE

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Via Vera S.A. 1 Ventas
Venta Bruta mensual
% desviación vs. Presupuesto

2- ANÁLISIS OPERATIVO
Período 59.085 -54,5% 589.852 -45,9% 685 860,54 38,42 26.338 22,40 v. ant.
4,3% 10,5% 0,5% 9,9% -6,1% -5,7% 17,1%

Mes

Diciembre
Período 160 24,81% 19,92% 2.039.967 49,77% 10,98% 76.499 3.687 0,02 Período 300 0,05% 20,00% 0,27% 322,22%Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio

3

Recursos Humanos
Plantilla
(total empleados) % Rotación de personal % Bajas p.v.e. sobre total plantilla

Venta Bruta (acumulada)
589.852 530.767 465.736 413.116 362.907 304.909 258.553 212.943 173.021 134.072 82.273 41.269

Venta Bruta acumulada
% desviación vs. Presupuesto

Costes de personal (ac)
% costes de personal vsventas % Variación mensual costes % c. directo bajas y desp. s/ventas Coste medio anual por empleado

Número de pedidos (ac.)
Venta media por pedido Unidades por pedido

Unidades vendidas (ac)
Precio medio unitario

Ventas por empleado (media anual) Ratio productividad

2

Servicio al Cliente

Período
94,39% 5,54% 1,60% 2,04% 1,1

v. ant.
-3,9% 215,1% 173,6% 99,0% 1042,7%

4Cobros
Total impagados (cartera)
% cartera impagados vs. venta anual % Variación cartera impagados % de impagados % de recobro

Mayo Abril Marzo Febrero Enero

% Pedidos servidos en plazo % Pedidos servidos completos % Devolucionesvs. pedidos % Reclamaciones vs. pedidos % Quejas y denuncias vs. pedidos Consultas recibidasvs. pedidos

6

Produccion & Desarrollo

Período

v. ant.

5MARKET SHEARE & GESTION DE MARCA

Período
20,00% 2.160.031,29 3,01% 3,08% 20 1 30

% Saldos De Inventarios Vs Produccion (Unidades) 44,07% % Saldos De Inventarios Vs Activo Corriente 30,00% %Costos De Fabricacion Vs Ventas 35,13% % De Productos Fallidos Vs Producc 0,56% Costos Producion Unidad Promedio 8 %Costo de Inventario Final Vs Ventas 1,6%
Comentarios

% Recordacion de Marca(100Personas) Total Ventas Del Mercacado % Market Sheare del Periodo % Market Sheare Acumulada Propuestas de Marketing Campañas Publicidad Del Periodo Campañas Publicidad Acumulado

1

Ventas

VENTA BRUTA
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 800 700 600 500 400 300 200 100 0

PEDIDOS
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

UNIDADES

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

1

2

3

4

5
EJERCICIO

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EJERCICIO

Año Anterior

Año Anterior

EJERCICIO

Año Anterior

Las ventas se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industria

Las pedidos se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industriaLas Unidades se mantienes constantes en relacion al crecimiento de la industria

2

Servicio al Cliente

% PEDIDOS ENTREGADOS
100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

% DEVOLUCIONES
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

% RECLAMACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

0,0%

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% En plazo

% Completos

Reclamaciones Devolucion por declinacion de venta

Denuncias

El cumplimiento de la entrega es obtimo en relacion a las unidades vendidad / producidas

Por fallas de calidad y envase espectativas de clientes no cumplidas

3

Recursos Humanos

PLANTILLA- Altas menos bajas
2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 4.000 3.500 3.000 2.500

VENTAS por EMPLEADO
0,1 0,1 0,1 0,1 2.000 1.500 1.000 500 0,1 0,0 0,0

PRODUCTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rotacion de fuerza de...