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TRABAJO PRÁCTICO N° 2
CONTROLES
Materia: Gestión de la Calidad y Auditoría.
Alumno: Kucuk Lucas Gabriel.
Carrera: Prof. Univ. Informática.
Año: 2014



1. Indicar a que tipode control pertenece cada una de las acciones detalladas.
Acción Control
pPreventivo
dDetectivo
cCorrectivo
dDiscreto
NNo discreto
oObligatorio
AautomáticoRequerimiento de claves para acceso a una red
x



x
x

Validación de Firma Digital

x


x

x
Solicitud de Número de CUIT para ser ingresado en el módulo de facturación
x



x

xControles sobre seguridad física y lógica

x
X

x


Corrección automática de fecha mal ingresada en el sistema informático


x



x
Si el ingreso del usuario y/o contraseña esrechazado 2 veces seguidas, el usuario deberá intentarlo nuevamente pasados los 15 minutos.

x


x

x
Entrada requerida del número de identificación personal (PIN) para el uso en cajerosautomáticos.
X



x
x
x
Revisión administrativas de firmas autorizadas

x

x



Mantenimiento de sólidas funciones de seguridad de SI


X

X

x
Rutina de control de validación de ingresode CUIT

X


x

x
Restricción de acceso a la base de datos
X



x

X



2. Indicar si la clasificación realizada es verdadera o falsa
Acción
Control es asociado
V / FRequerimiento de claves para acceso a una red
Voluntario
F
Revisión comprobantes firmados
Obligatorio
V
Solicitud de Número de CUIT para ser ingresado en el módulo de facturación
Discrecional
VControles razonables sobre la cantidad de mercadería pedida
Correctivo
F
Conciliación bancaria (contra extracto bancario)
Detectivo
F
Controles sobre seguridad física y lógica
De aplicación
FCorrección automática de fecha mal ingresada en el sistema informático
Preventivo
V
Si el ingreso del usuario y/o contraseña es rechazado 2 veces seguidas, el usuario deberá intentarlo nuevamente...