diagnostico empresarial
Páginas: 22 (5459 palabras)
Publicado: 25 de marzo de 2014
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
No Cumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
.
.
x
Si se evidencia en el ma`pa de procesos, Caracterizaciones
.
x
Si evidenciaen la matriz ISO donde están los indicadores por cada proceso
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.
x
Se evidencia presupesto para el sistema de Gestion de Calidad, además s cuenta con una persona asiganda solo para manetener el sistema.
La empresa realiza seguimiento, medición y análisisde los procesos.
x
Si, se cuenta con el proceso de getsion de calidad y se le da cumplimiento de acuerdo a los procedimientos, además se evidencia análisis tendeciales a los resultados de los indicadores
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
x
Se evidencia en las acciones correctivas y preventivas
Laempresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
La empresa tiene siete procesos los cuales cumplen con los requisitos establecidos en los debe de la norma (Gestión Dirección, Gestión de Calidad, Gestión Operaciones, Gestión Compras, Gestión Facturación, Gestión Talento humano, Gestión Mantenimiento de equipos y Software
La empresa controla losprocesos contratados externamente.
x
Se evidencia en el listado maestro de documentos
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
x
Se evidencia en el listado maestro de documentos
4.2.
Requisitos de la Documentación
4.2.1.
Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política decalidad y objetivos de calidad.
x
Se evidencia una política de Calidad integrada con SSOA la cual se controla por medio del manual de calidad
La empresa posee un manual de calidad
x
Se evidencia manual de calidad actualizado en versión dos
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
x
Mapa de procesos
La empresa poseelos documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
x
Se evidencia formatos, en el listado maestro de documentos y el control de cambios
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
x
Se evidencia implementación de acuerdo a lo procedimientos
4.2.2.
Manual de Calidad
La empresaestablece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
x
Se evidencia manual de calidad actualizado versión dos este contiene alcance, justificación, las exclusiones, mapa de procesos entreotros
4.2.3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
x
Se evidencia procedimiento para el control de documentos
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
Se evidencia implementación del procedimiento para el control de documentos y registros
La empresarevisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente.
Se evidencia en el listado de maestro de documentos el cual esta actualizado
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
Se evidencia en el listado maestro de documentos
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS...
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
No Cumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
.
.
x
Si se evidencia en el ma`pa de procesos, Caracterizaciones
.
x
Si evidenciaen la matriz ISO donde están los indicadores por cada proceso
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.
x
Se evidencia presupesto para el sistema de Gestion de Calidad, además s cuenta con una persona asiganda solo para manetener el sistema.
La empresa realiza seguimiento, medición y análisisde los procesos.
x
Si, se cuenta con el proceso de getsion de calidad y se le da cumplimiento de acuerdo a los procedimientos, además se evidencia análisis tendeciales a los resultados de los indicadores
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
x
Se evidencia en las acciones correctivas y preventivas
Laempresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
x
La empresa tiene siete procesos los cuales cumplen con los requisitos establecidos en los debe de la norma (Gestión Dirección, Gestión de Calidad, Gestión Operaciones, Gestión Compras, Gestión Facturación, Gestión Talento humano, Gestión Mantenimiento de equipos y Software
La empresa controla losprocesos contratados externamente.
x
Se evidencia en el listado maestro de documentos
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
x
Se evidencia en el listado maestro de documentos
4.2.
Requisitos de la Documentación
4.2.1.
Generalidades
La empresa cuenta con una declaración documentada de una política decalidad y objetivos de calidad.
x
Se evidencia una política de Calidad integrada con SSOA la cual se controla por medio del manual de calidad
La empresa posee un manual de calidad
x
Se evidencia manual de calidad actualizado en versión dos
La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.
x
Mapa de procesos
La empresa poseelos documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
x
Se evidencia formatos, en el listado maestro de documentos y el control de cambios
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
x
Se evidencia implementación de acuerdo a lo procedimientos
4.2.2.
Manual de Calidad
La empresaestablece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
x
Se evidencia manual de calidad actualizado versión dos este contiene alcance, justificación, las exclusiones, mapa de procesos entreotros
4.2.3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
x
Se evidencia procedimiento para el control de documentos
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
Se evidencia implementación del procedimiento para el control de documentos y registros
La empresarevisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente.
Se evidencia en el listado de maestro de documentos el cual esta actualizado
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
Se evidencia en el listado maestro de documentos
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS...
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