Diot Y Ietu Contpaq

1.- Debes de configurar tu empresa en el menú “Redefinir Empresa” en el segmento cuenta y estructura dar de alta la cuenta de flujo de efectivo (Generalmente es la cuenta mayor de Bancos) el motivopor el cual se configura esta cuenta es por que cada vez que captures una un movimiento con el numero de cuenta se habilitara la ventana automáticamente para que introduzcan los datos para IVA y IETU .Posteriormente se debe de configurar el apartado de IVA

Se dan de alta los proveedores que no únicamente nos servirán para reportes de IETU sino también para la DIOT, debe de realizarse conmucho cuidado ya que una vez que tengan movimientos ya no se pueden realizar cambios.

Cuando el Movimiento es acreditable para IVA y deducible para IETU se elegirá el proveedor nacional y/oextranjero, y el campo tipo de operación el que corresponda. No olvidar marcar el campo Concepto de IETU.

Ahora cuando el movimiento no grava para IVA pero si es deducible para IETU quedara algosimilar a esto:

Cuando no grava para IVA y no es deducible para IETU, pero si aplica crédito fiscal para IETU (solo hay que cambiar el tipo de operación en caso de otros créditos):

Y cuando noaplica para IVA y tampoco para IETU (no deducible, no crédito fiscal) yo opto por relacionarlo pero no es necesario.

Una vez dado de alta nuestros proveedores procedemos a dar de alta las pólizas deEgresos o como se llame.

Ya terminada de capturar la póliza al momento de guardarla si se habilito la cuenta de flujo de efectivo y se configuro el modulo de IVA, automáticamente aparecerá estaventa caso contrario si no aparece lo podemos ver con la tecla F4:

Ahí debemos de capturar el número de proveedor o el nombre. Al insertar el Importe base automáticamente nos desglosara el IVA y elmonto deducible para IETU si fue configurada correctamente la cuenta del proveedor, caso contrario se pueden hacer correcciones manuales.

Si el movimiento es un crédito fiscal para IETU se nos...