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MANUAL DE FUNCIONES



















TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCION9
1.1. OBJETIVO 9
1.2. ALCANCE 9

2. ORGANIGRAMA 10

3. REVISORIA FISCAL 11
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 12
3.1.1. Aspectos generales 12
3.1.2. Objetivos 12
3.2. REVISOR FISCAL 13
3.2.1. Funciones generales 133.2.2. Funciones específicas 14
3.2.3. Criterios de desempeño 15
3.3. ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL 16
3.3.1. Funciones generales 17
3.3.2. Funciones específicas 17
3.3.3. Criterios de desempeño 18

4. GERENCIA 20
4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 21
4.1.1. Aspectos generales 21
4.1.2. Objetivos21
4.2. GERENTE GENERAL 22
4.2.1. Funciones generales 23
4.2.2. Funciones específicas 23
4.2.3. Criterios de desempeño 24
4.3. ASISTENTE DE GERENCIA 26
4.3.1. Funciones generales 26
4.3.2. Funciones específicas 27
4.3.3. Criterios de desempeño 27

5. AUDITORIA INTERNA 29
5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 30
5.1.1. Aspectosgenerales 30
5.1.2. Objetivos 30
5.2. AUDITOR INTERNO 31
5.2.1. Funciones generales 31
5.2.2. Funciones específicas 32
5.2.3. Criterios de desempeño 33
5.3. ASISTENTE DEL AUDITOR INTERNO 34
5.3.1. Funciones generales 35
5.3.2. Funciones específicas 35
5.3.3. Criterios de desempeño 36

6. CONTROL INTERNO 38
6.1ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 39
6.1.1. Aspectos generales 39
6.1.2. Objetivos 39
6.2. JEFE DE CONTROL INTERNO 40
6.2.1. Funciones generales 41
6.2.2. Funciones específicas 41
6.2.3. Criterios de desempeño 42
6.3. ASISTENTE DE CONTROL INTERNO 43
6.3.1. Funciones generales 44
6.3.2. Funciones específicas44
6.3.3. Criterios de desempeño 45

7. DEPARTAMENTO FINANCIERO 46
7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 47
7.1.1. Aspectos generales 47
7.1.2. Objetivos 47
7.2. AREA DE CONTABILIDAD 48
7.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 49
7.2.1.1. Aspectos generales 49
7.2.1.2. Objetivos 49
7.2.2. JEFE CONTABLE YFINANCIERO 50
7.2.2.1. Funciones generales 51
7.2.2.2. Funciones específicas 51
7.2.2.3. Criterios de desempeño 53
7.2.3. ASISTENTE DEL CONTADOR 56
7.2.3.1. Funciones generales 57
7.2.3.2. Funciones específicas 57
7.2.3.3. Criterios de desempeño 59
7.2.4. AUXILIAR CONTABLE 61
7.2.4.1. Funciones generales61
7.2.4.2. Funciones específicas 62
7.2.4.3. Criterios de desempeño 62
7.3. AREA DE PRESUPUESTO 64
7.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 65
7.3.1.1. Aspectos generales 65
7.3.1.2. Objetivos 65
7.3.2. JEFE DE PRESUPUESTO 66
7.3.2.1. Funciones generales 67
7.3.2.2. Funciones específicas 677.3.2.3. Criterios de desempeño 68
7.3.3. ASISTENTE DE PRESUPUESTO 69
7.3.3.1. Funciones generales 70
7.3.3.2. Funciones específicas 70
7.3.3.3. Criterios de desempeño 71
7.3.4. AUXILIAR DE PRESUPUESTO 72
7.3.4.1. Funciones generales 73
7.3.4.2. Funciones específicas 73
7.3.4.3. Criterios de desempeño 737.4. AREA DE CARTERA 75
7.4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 76
7.4.1.1. Aspectos generales 76
7.4.1.2. Objetivos 76
7.4.2. JEFE DE CARTERA 77
7.4.2.1. Funciones generales 78
7.4.2.2. Funciones específicas 78
7.4.2.3. Criterios de desempeño 79
7.4.3. AUXILIAR DE CREDITO 80
7.4.3.1. Funciones...