ducumentos de auditoria

Orden de auditoria 01/2009
Oficio numero TJEAP/007/2009
Acta de Visita: 01
Clase: Acta de inicio
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 11:25 horas del 07 de febrero del
2009, losCC: C. P. Joel Pereira Hernández, Contralor Interno, C.P. Jorge Antonio Padilla
Urbina y C.P. Héctor Rafael González García, auditores Internos adscritos a la Contraloría
Interna, hacen constar quese constituyeron legalmente en las Oficinas que ocupa la
Oficialía Mayor de este Tribunal de Justicia electoral y Administrativa a efectos de hacer
constar lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -HECHOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la fecha y hora mencionada se presentaron en las oficinas antes citadas yante la
presencia de la Contadora Pública Rosalía Vázquez Sánchez, titular de la Oficialía Mayor, a
quien se le hizo entrega del oficio numero TJEAP/007/2009, mediante el cual se le solicita ladocumentación consistente en: estados Financieros y sus anexos respectivos,
ministraciones, carátulas de los proyectos, avances de indicadores, , Estados de Cuenta,
conciliaciones bancarias, Pólizas deIngresos, Egresos, Diario y toda la documentación
soporte de las mismas, a fin de que sean revisados por la Contraloría Interna, para estar en
condiciones de emitir el dictamen correspondientes, asícomo las cedulas de observaciones
estampando el sello de recibido en el oficio de antecedentes con el cual se da por enterado
del motivo de la revisión, en este momento instruye al C.P Carlos ManuelUtrilla Hernández,
Encargado del Departamento de Recursos Financieros, para que se encargue de
proporcionar la documentación necesaria y todo lo relativo a la auditoria, manifestando
además que...