ejemplo procedimiento proveedores

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y PC
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SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS Y LAS Edición:
COMPRAS
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Elaborado:

Revisado:

Aceptado:

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Firma:

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Fecha:

Fecha

Fecha:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÍNDICE

OBJETO
ALCANCE
REFERENCIAS
DEFINICIONES
PROCESO
RESPONSABILIDADES
ANEXOS

INDICE DE MODIFICACIONES
EDICION

FECHAMODIFICACIONES

PAGINAS
MODIFICADAS

COPIA Nº_____

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
FECHA

NOMBRE

FIRMA

Nº
COPIA

C
N/C

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1.

OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir la sistemática utilizada por “XXXX” para
llevar a cabo las compras y laevaluación inicial y continua de sus proveedores /
subcontratistas con el fin de asegurar que los productos y servicios contratados cumplen
con las expectativas de nuestra empresa.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los pedidos realizados para la adquisición de equipos,
productos y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de nuestra
empresa, y a lossuministradores potenciales y reales de materiales, equipos y servicios
de la organización.

3.

REFERENCIAS



Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.


4.

Manual de Calidad de “XXXX”.

Documentos a los que se alude a lo largo de este procedimiento.

DEFINICIONES
4.1

Proveedor
Organización que proporciona productos o servicios a la Empresa.

4.2.

Subcontratista
Organización queproporciona productos o servicios a la Empresa atendiendo
unas especificaciones u operaciones concretas y específicas de nuestra
empresa.

4.3.

Proveedor/Subcontratista Histórico
Organización que se considera apta y aceptada por nuestra empresa a partir de
la experiencia obtenida anteriormente a la implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad.

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4.4.Proveedor/Subcontratista por exigencia o monopolio
Organización a la que nuestra empresa tenga la obligación de comprar o contratar
sus servicios porque el cliente se lo exige o porque no haya otra empresa que
suministre el producto o servicio en cuestión.
4.5.

Proveedor/Subcontratista NuevoProveedor/Subcontratista al que se le ha aplicado un proceso de evaluación y/o
homologación por parte de nuestra empresa, siendo su resultado de apto y
aprobado.

5.

PROCESO
5.1.

Proceso de Compras
En “XXXX”, pueden realizar pedidos a proveedores/subcontratistas aceptados, el
Responsable de Compras, el Responsable de Producción y los operarios que
vayan a utilizar el servicio, material orepuesto concreto.
Los pedidos a proveedores/subcontratistas podrán realizarse por teléfono, fax, en
las propias instalaciones de los proveedores o bien mediante mail. En cualquier
caso quedarán claramente definidas todas las características de lo que se pretende
adquirir adjuntando toda la documentación que se considere oportuna.
En el caso de materiales, repuestos u otros elementos, si lospedidos a proveedor
se realizan vía fax se utiliza el formato “Pedido”. En dicho Pedido deberán figurar
al menos los siguientes datos:


Nombre del Proveedor.



Número de Pedido.



Descripción de los materiales a pedir.



Visto bueno del Responsable de Compras o Responsable de
Producción. El Responsable de Compras o de Producción dará su
conformidad al pedido cuandocompruebe que los aspectos
recogidos en el mismo son los adecuados.

Si los pedidos se realizan directamente en las instalaciones de los proveedores no
se utiliza el formato Pedido, sino que quedará como registro de esta compra el

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Albarán firmado. El Responsable de...