Ejercicio Completo de arrendamiento

Páginas: 3 (532 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2013
Local I

$10,000.00

(+) IVA

1,600.00

(=) Subtotal

$11,600.00

(-) ISR Retenido

1,000.00

(-) IVA Retenido

1,066.65

(=) Total

$9,533.35Local II

$8,000.00

(+) IVA

1,280.00

(=) Subtotal

$9,280.00

(-) ISR Retenido

0.00

(-) IVA Retenido

0.00

(=) Total

$9,280.00





Casa-Habitación I

$5,000.00(+) IVA

0.00

(=) Subtotal

$5,000.00

(-) ISR Retenido

0.00

(-) IVA Retenido

0.00

(=) Total

$5,000.00





Casa-Habitación II

$10,000.00

(+) IVA

0.00

(=)Subtotal

$10,000.00

(-) ISR Retenido

0.00

(-) IVA Retenido

0.00

(=) Total

$10,000.00













Cálculo de ISR de pagos provisionales mensuales e IVA.
Enero
ISRIngresos
$10,000.00

8,000.00


5,000.00


10,000.00


$33,000.00

(-) Deducciones 35%
11,550.00

(=) Utilidad Fiscal (Base Gravable)
$21,450.00






$20,770.30

$3,327.42679.70
23.52%
159.86
$21,450.00

$3,487.28

(-) ISR Retenido
1,000

(=) ISR x Pagar
$2,487.28

IVA
IVA x Pagar
$2,880.00

(-) IVA Acreditable
0.00


(=) IVA x Pagar
$2,880.00(-) IVA Retenido
1,066.35


(=) IVA x Pagar
$1,813.35



Resumen Enero
ISR

$2,487.00
IVA

1,813.00
TOTAL

$4,300.00

Febrero
ISR
Ingresos
$10,000.00

8,000.005,000.00


10,000.00


$33,000.00

(-) Deducciones 35%
11,550.00

(=) Utilidad Fiscal (Base Gravable)
$21,450.00






$20,770.30

$3,327.42
679.70
23.52%
159.86
$21,450.00$3,487.28

(-) ISR Retenido
1,000

(=) ISR x Pagar
$2,487.28

IVA
IVA x Pagar
$2,880.00

(-) IVA Acreditable
0.00


(=) IVA x Pagar
$2,880.00


(-) IVA Retenido
1,066.35


(=) IVA xPagar
$1,813.35



Resumen Febrero
ISR

$2,487.00
IVA

1,813.00
TOTAL

$4,300.00



Marzo
ISR
Ingresos
$10,000.00

8,000.00


5,000.00


10,000.00


$33,000.00

(-)...
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