el realismo


Ecliente

Manutención Productos: en productos se crean los productos y se actualizan sus precios, para actualizar precios se debe considerar lo siguiente la fecha y el turno en el que se realizara el cambio de precio la variación de impuesto y el precio que asumirá el sistema a partir de esos parámetros.
Configuración de Procesos: en este ítem se debe vigilar y comparar los números defolios con los que están actualmente en uso para que se descarguen oportunamente mas folios desde SII.
Turnos: en este ítem se puede visualizar el movimiento de documentación en islas como administración, en un primer informe muestra resumen de la documentación separada por condición de pago (boletas, guías, facturas, notas de crédito, guías storage, guías cupón electrónico) en un segundo informemuestra el desglose por producto este haciendo solo distinción entre boletas y guías/facturas, cabe considerar que en este informe no se están rebajando los litros de notas de crédito que debieran rebajarse y tampoco considera boletas manuales.
Movimientos; Notas de crédito, se debe tener en cuenta que para generar una nota de crédito debe estar la factura subida y procesada por sii, en suiteelectrónica, de lo contrario el documento saldrá con rechazo de sii asta que cumpla esta condición. La ventana de trabajo de la nota de credito maneja dos fechas que por seguridad deben ser iguales, dentro del proceso de declaración de impuestos.
Facturación por Guía de Despacho: esta ventana es en si el proceso de facturación que separa condiciones créditos y contados en ella podemos visualizar trestipos de fechas las dos primeras son los rangos que deberá considerar el sistema para reunir la información, y la tercera es la que fija la fecha del proceso (por lo general quincena o fin de mes), en este minuto esta ventana solo cuenta con la siguiente dificultad en el informe de guías pendientes a facturar condición crédito me considera las guías cupón aunque no me salen a facturar solo me lasconsidera a modo de información lo que si dificulta la comparación de lo que se informa a facturar crédito por centralizado y sistema Ciros. Aun así la comparación se puede realizar mediante filtros mas engorroso pero se puede.
Cuentas corrientes: esta herramienta individualiza los movimientos del cliente y reúne un informe de la situación de deuda de clientes crédito se maneja bajo rangos defechas, aun mantiene la siguiente dificultad en una comparación entre Cartola General y Cartola Mensual, hay clientes que presentan diferencia en saldos motivo por el cual se consulto a soporte ciros, quienes asta la fecha no pueden informar cual es la diferencia entre cartolas, a la fecha se toma en consideración la Cartola general la cual no sale impresa los rangos de fechas que se consideraron,también se solicito a soporte corregir esto.
Ingreso de Abonos: en este ítem se hace lo que llamaríamos cancelación de facturas o documentos, aquí con el Rut del cliente nos muestra que facturas están disponibles para cancelar, formas de pago, guardando en una base datos los detalles de cheques al haber sido canceladas con cheques por cualquier eventualidad informe que podemos visualizar enInformes – Informe de cheques, también tiene la característica depoder imprimir un vale de cancelación si el cliente solicita un respaldo de cancelación impreso, claro esta que presenta una dificultad de impresión por faltarle configuraciones al formato que ya están informadas a soporte ciros.
Informes – Informes por producto y caja, si bien es cierto este informe nos puede dar en detalle el tipo deproducto por tipo de documentación e isla y podría reunir todos los tipos de documentación y todas las islas, nos lo da por día calendario, lo que nosotros necesitamos es día 3 turnos, se solicito tomar en consideración, a sido recurrente la consulta y el acuso a la necesidad.
Informe Ventas por cliente, este informe nos da un detalle de lo facturado al cliente lo que nos permite visualizar...