Esquema procedimientos

DIVISION:
DEPENDENCIA:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:

OBJETIVO: | LIDER: |
ENTRADAS |
FORMATOS | NORMATIVIDAD |
| |

RESPONSABLE | DESCRIPCION ACTIVIDADES |
| 1.2.3.4.5.6. 7.8.9.10. |
PARTICIPANTES PROCESO | PRODUCTO Y/O SERVICIO | TIPO DE RECURSOS |
| | Técnicos:Humanos: Logísticos: |
PARAMETROS DE MEDICION |
INDICADORES |VARIABLES | FORMULA INDICADOR | FRECUENCIA METAS |

1.0 DESCRIPCION DEL FORMATO DE PROCESOS

Al caracterizar el Manual de Procesos y Procedimientos: proceso, procedimiento, formato, objetivo, líder, responsable y el personal que participa en la realización de actividades, se adquiere una visión integral, para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece eltrabajo en equipo y la comunicación.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Documento que tiene por objeto definir y unificar los procesos, actividades y procedimientos que se llevan a cabo en la entidad para su aplicación.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: Forma especificadapara llevar a cabo una actividad o proceso.

OBJETIVO: Define el propósito fundamental del proceso, del para qué del proceso y el por qué es necesario el mismo. Simplemente es explicar la razón del proceso dentro de la organización.

LIDER: El cargo que le ha sido asignada la responsabilidad y autoridad de gerenciar el proceso. Esta persona puede ser el jefe de alguna de las áreas odepartamentos que intervienen en el proceso.

FORMATOS Y/O DOCUMENTOS: (Entradas) Son los formatos y/o documentos utilizados en las diferentes etapas del proceso.

NORMATIVIDAD: Marco legal que regula o sustenta el proceso.

RESPONSABLE: Relación de los cargos que intervienen como responsables del proceso, que deben garantizar el resultado exitoso de la actividad.

DESCRIPCION ACTIVIDADES: Conjuntode tareas que se realiza secuencialmente en el desarrollo cotidiano. La tarea es la más pequeña acción ejecutada por una persona que se puede encerrar en un verbo como:
* Estudiar Firmar
* Analizar Medir
* Cuantificar Revisar
* Examinar
PARTICIPANTES PROCESO: Relación de los cargos queintervienen en los procesos de apoyo.

PRODUCTO Y/O SERVICIO (Cliente de Salida). Son tantos los internos como los externos que reciben directamente los productos y/o servicios que genera el proceso. Normalmente aquí se indican nombres de empresas, clientes individuales si es del caso, nombres de las áreas o procesos internos.

TIPO DE RECURSOS: Para identificar los equipos, maquinaria, software,hardware que el proceso requiere para obtener los productos y servicios.
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2.0 PARAMETROS DE MEDICION

2.1 INDICADOR: Es una herramienta que permite medir, verificar y evaluar los resultados. Existen indicadores de:

2.1.1 EFICACIA: Son indicadores de producto (calidad, oportunidad, seguridad y costo)

2.1.2 EFICIENCIA: Son indicadores de proceso (rendimiento, cantidad deproductos, aprovechamiento de materiales desperdicios, defectos por unidad de producción)

2.2 VARIABLE: Es una expresión que permite cuantificar un elemento del indicador. El resultado de la variable debe indicarse en porcentajes.

2.3 FORMULA DEL INDICADOR: Es el producto obtenido de manipular las variables.

2.4 FRECUENCIA: Periodo de tiempo en el cual se genera el indicador. Puede ser mensual,trimestral, semestral, etc. Es de tener en cuenta que la frecuencia permite el seguimiento del resultado del indicador.

2.5 METAS: Porcentaje o nivel de referencia de cumplimiento del indicador de un proceso en un tiempo establecido: diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual.

NOTA: Es la segunda muestra y su soporte documental del contenido de los diferentes factores...