F110

REGISTRÓ DE FACTURA DE CUENTAS POR PAGAR, PAGO DE LA FACTURA Y VISUALIZACION DEL
COMPROBANTE ARCV DEFINITIVO
1) Registro de la factura
FINANZAS>>GESTIONFINANCIERA>>ACREEDORES>>CONTABILIZACION>>FB60-FACTURA
TRANSACCION: FB60

INGRESE:
 Acreedor
 Fecha de factura
 Referencia: número de factura
 Importe: monto de la factura
 Calc. Impuestos: seleccione si el proveedor se le retieneimpuesto
 Lug.oper./supl.: ingrese el lugar de operación
 Texto: texto de referencia de la factura
LUEGO INGRESE EN LA PARTE INFERIOR LOS DATOS CONTABLES

INGRESE:
 Cta. Mayor: cuentacontable donde ira la transacción
 Importe moneda doc.: el monto que corresponda por cada cuenta
 Texto: introduzca un texto breve de la cuenta de mayor
 División
 Centro de costo: en caso de que lacuenta lo requiera
Luego haga click en la ficha Detalle y abajo aparecerá el siguiente mensaje en color amarillo:

De a la tecla enter y le transportara a la ficha Detalles:

Indique:Txt.cabec.: coloque el número de control de la factura
Luego diríjase a la pestaña Retención de impuestos igualmente volverá a aparecer el mensaje:

De a la tecla enter y le transportara a la fichaRetención de impuestos:

Las retenciones de impuestos varían según el proveedor, todos y cada uno de los tipos de
retenciones que aparecen en la ficha Retención de impuestos son las que se le imputaron almomento de ser creado el proveedor en los datos maestros.
Si está de acuerdo en las retenciones déjelo tal cual como lo trae el sistema por defecto, si existe
alguna retención que desee quitar,colóquese en la celda Ind.ret. y elimine el numero allí existente
(deje en blanco la celda), si la denominación es la correcta pero desea cambiar el porcentaje a
retener, colóquese en la celda Ind.ret.y de click en el match code
y elija el porcentaje a
retener por tipo de proveedor.
Luego de que ya esté de acuerdo con los datos de click al botón simular
nuevamente aparecerá el mensaje...