factura_web 9170271 2015 09 01 2015 09 06

SALTO DE CLIENTE0000000000

??FLAG??Peña Reyes Elba Luciela

SEPTIEMBRE/2015

Hola, esta es tu factura del mes de Septiembre

CICLO: 40

Total a pagar

TIPO 13
TIPO 2

$ 40,392.00

ESTRATO: 2120431

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia
(Resolución No. 07239 dejulio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 093 0050385
FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 26 De 2015

N*

Peña Reyes Elba Luciela

DIAG 54 22 C 20Giron-Santander
B* San Antonio Del Carrizal
D*

900680003071792350-40-00099

S*

TU SERVICIO
Tu servicio
Plan
Televisión
Res hfc unid
TOTAL SERVICIO
Descuentos (Ver detalle atrás)

CC/NIT: 51640760

ContratoReferente de pago
Fecha límite de pago

9170271
878301075-39

Cargo básico($) Subsidio($)
$
34,785.00 $
0.00 $

SUBTOTAL

IVA($)
5,565.60 $
$
$

$

Total($)
40,350.60
40,350.60
0.00

40,350.60

IMPUESTOSY OTROS COBROS

09/09/2015

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

Interes por mora

$

Sub Total($)
41.70 $

IVA($)
0.00 $

Total($)
41.70

Interes por mora: 0.49%SUBTOTAL

41.70

$

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N*

TOTAL COBROS

$

40,392.30

Ajuste al peso

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-0.30

TOTAL A PAGAR

$

40,392.00

Peña Reyes Elba Luciela
CC/NIT: 51640760

Contrato
Referente de pago}²JZgj1$5!q5)o?+lH²H!%$£²§50**p~
9170271
878301075-39

}²JZgj1$5!q5)o?+lH²H!%$£²§50**p~
(415)7707316032000(8020)087830107539(3900)040392(96)20150909
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Fecha límite depago

09/09/2015

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

200

FACTURACIÓN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *

TOTAL A PAGAR

$40,392.00

5 Los cheques deben...