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Preparado por Ing. Alejandro Ramírez García Lead Auditor IRCA N ° 3477-2010 para 3477IDEA TRUJILLO 16/02/2013
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ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008
Lo que necesitan nuestros clientes
Cláusula 1: Objeto y campo de aplicación Cláusula 2: Referenciasnormativas Cláusula 3: Términos y definiciones
5 RESPÓNSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de La Dirección Planificación ó Enfoque al Cliente Responsabilidad , Autoridad y Comunicación ó Política de Calidad
La satisfacción de nuestros clientes
Revisión por p La Dirección
4. SISTEMA DE GESTION 4.1 REQUISITOS GENERALES
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Provisión de Recursos InfraestructuraRecursos Humanos Ambiente de Trabajo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Seguimiento y medición
Mejora
Análisis de datos
Control producto No Conforme
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
Planificación de la Realización del producto
NECESIDADES
Procesos relacionados Con el cliente
Diseño y Desarrollo
Compras
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Producción y Prestación delservicio
Ing. Alejandro Ramírez García Lead Auditor IRCA N ° 3477-2010
Control Equipos Seguimiento y medición.
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SATISFACCIÓN
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4. SISTEMA DE LA GESTION DE LA CALIDAD: REQUISITOS
Necesidades y expectativas
5 RESPÓNSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
ME COMPROMETO ESTABLEZCO OBJETIVOS CONOZCO LA REGLAMENTACION Y NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS ASIGNO RESPONSABILIDADES FORMALIZO MICOMPROMISO
La satisfacción de Clientes
REVISO RESULTADOS Y ORIENTO LA MEJORA
4.1 IDENTIFICO Y MANEJO LOS PROCESOS
6. GESTIÓNO RECURSOS QUE DEBO ENTREGAR
DETERMINO LOS Recursos NECESARIOS SUMINISTRO LA INFRAESTRUCTURA CREO CONCIENCIA Y COMPETENCIA PROVEOO CONDICIONES TRABAJO REQUERIDAS 8. MEJORO CADA DIA MAS RETROALIMENTO A ADMINISTRO LA TODO NIVEL MEJORA ADMINISTRO LOS ERRORES Y APRENDOANALIZO DATOS E INDICADORES
4.2 ADMINISTRO LA DOCUMENTACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA
7 ACTIVIDAES REQUERIDAS REALIZAR EL PRODUCTO
DEFINO Y PLANIFICO PROCESOS DE REALIZACION CONTROLO LA INTERACCION CON P.I
PROMUEVO LA INNOVACION
Requisitos
ASEGURO LA LOGISTICA
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CONTROLO PROCESOS DE PRODUCCION
Ing. Alejandro Ramírez García Lead Auditor IRCA N ° 3477-2010
CONTROLOLOS EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
conformidad
4.1 REQUISITOS GENERALES
Lo que necesitan nuestros clientes La satisfacción de
Establecer, documentar, poner en práctica, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC de acuerdo con requisitos de la Norma.
nuestros clientes
EXPLICACION ESTABLECIDO Fijar pautas, directrices DOCUMENTADO Poner por escrito los procesosdeterminados y practicas de trabajo IMPLEMENTADO Involucrarse en el nuevo sistema y el enfoque de procesos MANTENER MEJORAR
NECESIDADES
Mantener el sistema actualizado ante cualquier cambio La Calidad no tiene Limites
SATISFACCIÓN
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Ing. Alejandro Ramírez García Lead Auditor IRCA N ° 3477-2010
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4.1 REQUISITOS GENERALES
P a) Determinar los procesos
b) c)
P
d)necesarios A Determinar secuencia e interacción Determinar criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea eficaz.
f)
Asegurar la disponibilidad de recursos e información para la p operación y seguimiento
V
Implementar acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
PROCESOS
PERSONAS
P
E A
H
e)
Realizarseguimiento, medición y análisis
ARG
C
RECURSOS PROCEDIMIENTOS
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5
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Ing. Alejandro Ramírez García Lead Auditor IRCA N ° 3477-2010
REQUISITOS GENERALES-EXPLICACION
4.1
La Organización debe:
a)
b)
c)
Se determinan conjuntamente con la forma en que serán aplicados la red de procesos y la interacción entre los mismos deben estar determinados y comprendidos Debe...
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