Formato Costo Eficiencia

Análisis Costo-Beneficio1

Nombre del PPI

I. Resumen Ejecutivo

En esta sección, deben llenarse los campos de la tabla que se muestran a continuación, a manera de resumen de las secciones que componen el análisis.


Problemática, objetivo y descripción del PPI


Objetivo del PPI
Puntualizar el objetivo del PPI.


Problemática Identificada
Incluir una breve descripción de laproblemática identificada, que justifique la realización del PPI.


Breve descripción del PPI
Incluir una descripción del PPI y sus componentes.


Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI

Horizonte de Evaluación
Número de años considerados dentro de la evaluación del PPI.


Descripción de los principales costos del PPI
Enlistar y describir los principales costos deinversión, mantenimiento y operación del PPI.


Descripción de los principales beneficios del PPI
Enlistar y describir los principales beneficios relacionados con la implementación del PPI.
Monto total de inversión
(con IVA)
Monto de inversión incluyendo IVA, expresado en pesos.


Riesgos asociados al PPI
Riesgos asociados a la ejecución y operación del PPI.

Indicadores de Rentabilidad delPPI


Valor Presente Neto (VPN)
Pesos.


Tasa Interna de Retorno (TIR)
%


Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)
%

Conclusión

Conclusión del Análisis del PPI
Breve conclusión del análisis, referente a la rentabilidad del PPI.


II. Situación Actual del PPI

a) Diagnostico de la Situación Actual
Incluir un diagnóstico de la situación actual que motiva la realización delPPI, resaltando la problemática que se pretende resolver.



b) Análisis de la Oferta Existente
Resumir los resultados del análisis de la oferta actual del mercado en el cual se llevará a cabo el PPI. Los resultados presentados serán respaldados con gráficas y tablas. El análisis completo de la oferta actual debe integrarse en el Anexo A del presente documento. Adicionalmente, describirbrevemente la infraestructura existente en caso de contar con la misma.



c) Análisis de la Demanda Actual
Resumir los resultados obtenidos del análisis de la demanda actual del mercado en el cual se llevará a cabo el PPI. Los resultados presentados serán respaldados por gráficas y tablas que clarifiquen el análisis e indiquen el año del mismo. El análisis completo de la demanda debe integrarse enel Anexo A del presente documento.



d) Interacción de la Oferta-Demanda
Describir de forma detallada el análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la oferta y la demanda del mercado en el cual se llevará a cabo el PPI. El análisis debe incluir la relación precio-cantidad, la estimación de la oferta y la demanda total del mercado, la cuantificación del excedente de la demanday la explicación de los principales supuestos, metodología y herramientas utilizadas en la estimación.




III. Situación sin el PPI
Describir la situación esperada en ausencia del PPI, considerando la implantación de las optimizaciones descritas en el inciso a) de esta misma sección, presentando una descripción de los supuestos técnicos y económicos de mayor relevancia utilizados para elanálisis y el horizonte de evaluación.

Describa los supuestos técnicos y económicos e incluya el horizonte de evaluación




a) Optimizaciones
Describir las posibles medidas administrativas o inversiones de bajo costo que podrían ser implementadas en la zona relevante. Por ejemplo, en lugar de realizar el reemplazo de un activo, realizar actividades de mantenimiento al mismo. Lasoptimizaciones contempladas deben ser incorporadas para en el análisis de la oferta y la demanda de la situación sin el PPI.




b) Análisis de la Oferta
Resumir los puntos relevantes y las principales conclusiones del análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación, en caso de que el PPI no se lleve a cabo. El análisis completo de la oferta debe integrarse en el Anexo A del presente...