Formato de troquelado

1. OBJETIVO

Identificar y dar tratamiento a los productos y/o servicios No conformes que el Ministerio del Interior y de Justicia y el Fondo de Participación y el Fortalecimiento de la Democracia pueda generar, para prevenir su entrega, uso o aplicación no intencional.

2. ALCANCE

Aplica a los procesos misionales del Ministerio del Interior y de Justicia y del Fondo de Participación y elFortalecimiento de la Democracia y aquellos procesos que entregan productos y/o servicios a los clientes externos.

3. POLÍTICA DE OPERACIÓN

Los Servidores Públicos del Ministerio del Interior y de Justicia y del Fondo de Participación y el Fortalecimiento de la Democracia aplican el procedimiento de producto o servicio no conforme de manera adecuada y oportuna, para prevenir que nuestrosclientes se vean afectados con servicios o productos que no cumplan con los requisitos mínimos para su adecuado uso.

4. DEFINICIONES

Autoridad: Es la facultad y el derecho de conducir y de hacerse obedecer dentro de ciertos límites preestablecidos.

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No conformidad detectada u otra situación indeseable.[1]Acción Preventiva: Acción tomada para evitar una No conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Característica de la Calidad: Cualidad inherente a un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito de norma, que diferencia uno de otro [2]

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que No es conforme con los requisitos especificados.[3]Corrección: Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada[4].

Producto No Conforme: Producto y/o servicio, que no cumple con uno o varios de los requisitos o características de calidad definidas. (Aplica cuando se detecta en cualquier parte de la cadena de valor el incumplimiento de una característica o requisito del producto o servicio.)

Requisito: Necesidad o expectativaestablecida, generalmente implícita u obligatoria.[5]

Reparación: Acción tomada sobre un producto No conforme para convertirlo en aceptable en su utilización prevista.[6] Puede afectar o cambiar partes del producto o servicio no conforme.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio No conforme para que cumpla con los requisitos.[7]
Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a unindividuo en función de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.[8]

5. NORMATIVIDAD

Ley 872 de 2003

NTC-ISO 9001: 2008. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Numerales 8.3 y 8.2.4.
NTC-ISO 9001: 2008. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Numerales 8.3 y 8.2.4.
NTC-ISO 9000: 2005. Sistema de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
NTC-GP1000: 2009. Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades Prestadoras de Servicios. Requisitos. Numeral 8.3. Y 8.2.4.

6. DESARROLLO

|FLUJOGRAMA |TAREA |RESPONSABLE |
| |1.Describir e identificar las características o elementos que |1- Funcionarios responsables |
| |debe cumplir el producto y/o servicio a elaborar, en el Formato|de los procesos. |
| |“Matriz de Características de Calidad del Producto o Servicio y | |
||Mecanismos de control producto No conforme SI-P-03-F01. | |
|[pic] |2. Cuando se presente un producto o servicio NO conforme |2 Funcionarios responsables |
| |previo a la entrega o durante el proceso de...