FORMATO PLAN DE AUDITORIA

Este documento ha sido generado desde el módulo de auditorías del software del SIG, como parte de los registros que dan evidencia de la ejecución de las auditorias internas de la vigencia 2008,
de conformidad con el procedimiento establecido (P-CS-8)

PLAN AUDITORÍA
PROCESO:
FECHA DE
ELABORACIÓN DEL
PLAN:
VIGENCIA DEL
PROGRAMA:

GESTION DOCUMENTAL
2008-10-07
2008
Verificar laimplementación y conformidad del proceso de Gestión Documental con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004, MECI 1000:2005 y SIAC y los demás requisitos del Sistema
Integrado de Gestión (legales, institucionales y del cliente).
Aplica para todo el proceso de Gestión Documental, todos sus requisitos, su documentación y registros
Todos los requisitos de lanorma NTCGP 1000:2004 aplicables al proceso y definidos en su caracterización y las
equivalencias las normas MECI 1000:2005 y SIAC y demás requisitos asociados al SIG..
LAURA ELENA ZULUAGA VALENCIA
JULIAN PATIÑO GOMEZ

OBJETIVO:
ALCANCE:
CRITERIOS DE
AUDITORIA:
AUDITORES:

FECHA REUNION DE
APERTURA:
FECHA REUNION DE
CIERRE:

Fecha

Hora

2008-11-13

08:30:00

2008-11-132008-11-14

Actividad
Reunion Apertura

ENTREVISTAS
Nombre de las Personas Nombre de los Auditores
Lugar - ubicación
Auditadas
FERNANDO DUQUE
JULIAN PATIÑO
Edificio Administrativo GARCIA
GOMEZLAURA ELENA Administracion de
ZULUAGA VALENCIA documentos

Este documento ha sido generado desde el módulo de auditorías del software del SIG, como parte de los registros que dan evidencia de laejecución de las auditorias internas de la vigencia 2008,
de conformidad con el procedimiento establecido (P-CS-8)

2008-11-13

09:00:00

Aspectos Generales del
Proceso

FERNANDO DUQUE
GARCIA

2008-11-13

10:00:00

Revision Archivo de
Gestion

-

2008-11-13

14:00:00

Revision Archivo Central

2008-11-13

16:00:00

2008-11-14

08:30:00

2008-11-14

10:00:002008-11-14

14:00:00

2008-11-14

16:00:00

JULIAN PATIÑO
GOMEZLAURA ELENA
ZULUAGA VALENCIA
JULIAN PATIÑO
GOMEZLAURA ELENA
ZULUAGA VALENCIA

LINA MARIA CORRALES JULIAN PATIÑO
RODRIGUEZ
GOMEZLAURA ELENA
ZULUAGA VALENCIA
Revision Archivo Historico LINA MARIA CORRALES JULIAN PATIÑO
RODRIGUEZ
GOMEZLAURA ELENA
ZULUAGA VALENCIA
Revision de la
MAURICIO ARBELAEZ JULIAN PATIÑOAdministracion Documental RENDON
GOMEZLAURA ELENA
del SIG
ZULUAGA VALENCIA
Revision de Procedimientos MAURICIO ARBELAEZ JULIAN PATIÑO
Documentados requeridos RENDON
GOMEZLAURA ELENA
por la norma GP-1000:2004 CARMENZA GALLEGO ZULUAGA VALENCIA
GIRALDO
Revisión de documentos
MAURICIO ARBELAEZ JULIAN PATIÑO
para el cumplimiento de los RENDON
GOMEZLAURA ELENA
objetivos institucionales
ZULUAGAVALENCIA
Reunion de Cierre
FERNANDO DUQUE
LAURA ELENA
GARCIA
ZULUAGA
LINA MARIA CORRALES VALENCIAJULIAN
RODRIGUEZ
PATIÑO GOMEZ

Edificio Administrativo Administracion de
documentos
Cualquier dependencia de la
Institucion elegida
aleatoriamente por los
auditores
Edificio Administrativo Administracion de
documentos
Edificio Administrativo Administracion de
documentos
EdificioAdministrativo Oficina de Planeacion
Edificio Administrativo Oficina de Planeacion

Edificio Administrativo Administracion de
documentos
Edificio Administrativo Administracion de
documentos

Este documento ha sido generado desde el módulo de auditorías del software del SIG, como parte de los registros que dan evidencia de la ejecución de las auditorias internas de la vigencia 2008,
deconformidad con el procedimiento establecido (P-CS-8)

LISTA DE VERIFICACIÓN
GESTION DOCUMENTAL
PROCESO:
FECHA DE EJECUCION
2008-11-13
DE LA AUDITORIA:
VIGENCIA DEL
2008
PROGRAMA:
Verificar la implementación y conformidad del proceso de Gestión Documental con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004, MECI 1000:2005 y SIAC y los demás requisitos del...