Formato Plan De Auditorias

I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

Empresa o Institución auditada: Alcaldía Municipal de Caucasia. Dependencia o proceso auditado: Sistema de sistemas, procedimientos y equiposde cómputo.Responsable del proceso: Manuel Aminadad Acosta, Gerardo Danis Padilla, Luz Marina Ruiz, Sol Romero, Andrea Barrios, Janeth Uribe, Sigifredo Cataño, Álvaro Blanco, Ivonne Cristina Álvarez,Alexandra PulgarAuditor principal: Gloria Amparo Ramírez García. Fechas de realización de la auditoría: Del 17 de febrero del 2012 al 22 de febrero del 2012 Fecha de presentación del informe: 22 defebrero de 201222 de febrero del 2012 |
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA |
Determinar el grado de aplicación, administración y control de los dispositivos y aplicativos de procesos y procedimientosde la organización, así también velar por la calidad del servicio (Hardware, Software e Internet) y el uso adecuado de los recursos. |
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA |
El alcance de esta auditoríaserá la verificación y evaluación del sistema de procedimientos, identificando todos los procesos que en él se realizan para minimizar, eliminar y controlar todos aquellos factores de riesgo queexpongan el nivel de seguridad y ejecución de actividades. Por esto se van auditar todos los programas y actividades planteadas en el sistema de gestión durante 8 días. |
3. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS |Los funcionarios que van a ser auditados son los siguientes: * Presupuesto: Luz Marina Ruiz * Of. Personal: Alexandra Pulgar * Tesorería: Sol Serafina Romero. * Almacén:Yaneth Uribe * Concejo: Sigfredo Cataño * Catastro: Álvaro Blanco * Personería: Ivonne Cristina Álvarez * Usuarios : Contribuyentes de impuesto de industriay comercio |
4. PLAN DE ACTIVIDADES |
El siguiente plan de actividades es basado en la revisión y evaluación del área de Informática en lo que correspondiente a capacitación, planes de...