FORTALEZAS Y DEBILIDADES Loayza

Honorable Gobierno Municipal de El Choro
Oruro – Bolivia

Auditoría de Sistemas Operacional


PLANILLA SUMARIA DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA SINCON 2010

A

Nº
DESCRIPCIÓN
REF P/TFORTALEZAS
DEBILIDADES
OBSERVACIÓN
1
SEGURIDAD DEL SISTEMA










a
El sistema tiene restricción de usuarios no autorizados?
A1/1
El SINCON goza de este recurso de seguridad

El sistema no tienemecanismos de ayuda para restablecer o recordar claves
b
El sistema cuenta con una contraseña de ingreso al sistema?
A1/2

Se accede al SINCON con una contraseña
Cualquier persona que conozca la clave puedeacceder al programa
c
Los registros validados se pueden modificar?
A1/3
El sistema no permite modificar

Los registros contables son confiables al mantenerse tal cual fueron registrados


NºDESCRIPCIÓN
REF P/T
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OBSERVACIÓN
2
PROCESAMIENTO










a
El sistema no acepta transacciones y o registros incompletos?
A2/1
El SINCON no valida registros incompletos

El sistemano prosigue con la validación del comprobante si tiene errores
b
El sistema cuenta con errores en el texto guía?
A2/2

El texto tiene errores
Se encuentran errores en la redacción de algunascuentas
c
El sistema permite crear cuentas auxiliares?
A2/3
El SINCON permite crear auxiliares

El sistema permite crear cuentas auxiliares de acuerdo a las necesidades de la entidad


Nº
DESCRIPCIÓN
REFP/T
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OBSERVACIÓN
3
DATOS DE ORIGEN










a
El sistema advierte sobre errores en los datos de origen?
A3/1
el SINCON alerta sobre algunos errores en los dato

El sistemamuestra mensajes de advertencia al introducir datos erróneos
b
El sistema permite seleccionar tipos de datos?
A3/2
El SINCON facilita esta opción

El sistema nos muestra las distintas alternativas dedatos
c
Se pueden modificar datos de origen?
A3/3
El SINCON permite esta opción

Se pueden modificar datos de acuerdo al requerimiento de la entidad
Nº
DESCRIPCIÓN
REF P/T
FORTALEZAS
DEBILIDADES...