fran informe

ETAPAS
PASOS A REALIZAR
Planeación del trabajo solicitado
1. Identificar el origen de la cuenta obligadas
2. Realizar una vista preliminar al sistema de obligaciones que será evaluado
3.Establecer los objetivos del trabajo
4. Determinar los puntos que serán analizados en el trabajo
5. Elaborar planes y programas para realizar la investigación
6. Identificar y seleccionar los métodos,herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la investigación.
7. Asignar los recursos y sistemas computacionales para la investigación.
Ejecución del trabajo solicitado
1. Realizarlas acciones programadas para la investigación.
2. aplicar los instrumentos y herramientas para la investigación
3. Identificar y elaborar los documentos de oportunidades de
     mejoramiento encontradas
4. Elaborar el dictamen preliminar y presentarlo a la oficina de control de gestión a la Ilustre municipalidad de Arica.
5. Integrar el legajo de papeles de trabajo de investigaciónDictamen del trabajo solicitado
1. Analizar la información y elaborar un informe de situaciones detectadas
2. Elaborar el Dictamen final
3. Presentar el informe a la oficina de control de gestión.RECOPILACION DE INFORMACION
Se realizo la comprobación de la información en el Departamento de Adquisiciones, donde se hará un estudio e investigación detallado de lascuentas obligadas en el sistema contable, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración, certificación y observación en cada una de las imputaciones.

LOS HALLAZGOS
Los hallazgosque identificados fue que no se estaba realizando la comprobación de los proveedores de las órdenes de compra atreves del portal por lo que había un sin número de orden de compras obligadas y noaceptadas por el proveedor, también se detecto facturas no enviadas a la unidad de adquisiciones por otros departamentos con el fin de regularizar los pagos, no habían sido enviadas a la unidad de...