Funcionamiento de sistemas

AUDITORIA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD
NOMBRE DEL SISTEMA: MONICA 8.5

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SISTEMA
Hoja ___ de ___
Revisado por:
M.I.D
Componente: Niveles de Seguridad
Objetivo:Verificar y evaluar que los controles establecidos en el centro de cómputo y áreas usuarias del sistema, posibiliten controlar el acceso físico y la protección contra daños y fallas en los suministrosde corriente, agua, aires acondicionados y extintores de fuego.

SEGURIDAD FISICA
Nº
Procedimiento
Modelo de madurez
Referencia COBIT 4.1
Numero de personal participante
Aseveración
Periodoestimado
Hecho por:
Referencia


0 / No existe
1 / Inicial Ad hoc
2 / Repetible pero intuitivo
3 / Proceso definido
4 / administrado y medible
5 / Optimizado



Inicio
Termino1
Verificar el esfuerzo que aplica la administración en apagar fuegos en lugar de permitir mejoras al negocio y en los casos que sean necesarios estos procesos para minimizar los problemas.X
 
 
 
 
 
DS10.4



2






 Se ha encontrado que no se posee ningún procedimiento que permita actuar al ocurrir un incendio y no se posee ningún procedimiento de mejora almismo.
 19/10/12
 08/11/12
 D.A.C.
 SF1
2
Verificar el riesgo asociado con desastres naturales y desastres causados por el hombre.
X









DS12.1



2




Existe un riesgoalto, de daño del equipo de cómputo por desastres naturales o desastres causados por el hombre.
19/10/12
08/11/12
 D.A.C.
SF2
3
Verificas las medidas de seguridad física alineadas con losrequerimientos del negocio, inclusión del perímetro de seguridad, de las zonas de seguridad, la ubicación de equipo eléctrico y de las áreas de envió y recepción.
X



 
 
 
 
 
DS12.2


2No existe una implementación de medidas de seguridad que custodien las áreas en las que se encuentra el equipo de computo
19/10/12
08/11/12
 D.A.C.
 SF3
4
Verificar la asignación de...