Gestion de la documentacion

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- METODOLOGÍA
3.1.- Generalidades
3.2.- Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos
3.3.- Codificación de la Documentación
3.4.- Control de la Documentación en Vigor
3.5.- Control de la Documentación Externa
3.6.- Control de la Distribución
3.7.- Control de las Modificaciones
3.8.- Archivo de la Documentación y Control deObsoletos
3.9.- Control de los Registros
4.- REGISTROS
5.- ANEXOS
ELABORADO

REVISADO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES
Nº Revisión /Fecha

Naturaleza de la Revisión

APROBADO

1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto describir y detallar la sistemática implantada en …. (en
adelante …), para el control de la documentación de su Sistema de Gestión Integrada,así
como el control establecido de los registros generados.

2.- ALCANCE
Este procedimiento afecta a todos los documentos y registros generados, que estén
relacionados con el Sistema de Gestión Integrado de ....

3.- METODOLOGÍA
3.1.- Generalidades
El control de la documentación y de los registros establecido en ... se basa en:





La definición de responsabilidades y en laelaboración, revisión y aprobación de los
documentos.
El estricto control de las ediciones vigentes.
La distribución controlada de copias.
La correcta gestión de los cambios y modificaciones.

De forma general los documentos incluyen el objeto, su alcance, la descripción
metodológica y referencias a los registros derivados del mismo, así como los anexos en el
caso de que los hubiera.
En laparte superior de las hojas de cada documento, figuran siempre el código de
identificación, el estado de revisión y el número de páginas.
Los documentos disponibles en la red no necesitan firma ya que su disponibilidad indicará
su vigencia, aunque en todos deberá figurar el nombre de las personas responsable de su
elaboración, revisión y aprobación.

3.2.- Elaboración, Revisión y Aprobaciónde Documentos
3.2.1.- Manual del Sistema de Gestión Integrado
Elaboración:
El Manual del Sistema de Gestión Integrado de ... es preparado por el Jefe de Calidad,
Medio Ambiente y Prevención (en adelante Resp. SGI) de ....
Revisión y Aprobación:
El Manual del Sistema de Gestión Integrado es revisado y aprobado por la Dirección.

3.2.2.- Política de la empresa
Elaboración, Revisión yAprobación:
La política de la empresa es redactada, revisada y aprobada por la Dirección, firmando la
misma como evidencia de ello.

3.2.3.- Plan Específico de Proyecto.
Elaboración:
Es elaborado por el Resp. SGI de ....
Revisión y Aprobación:
Es revisado y aprobado por la Dirección de Proyecto.

3.2.4.- Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Evaluación General de Riesgos.
Elaboración:Ambos documentos son elaborados por el Resp. SGI de ....
Revisión y Aprobación:
Ambos documentos son revisados y aprobados por la Dirección y los Delegados de
Prevención de ....

3.2.5- Procedimientos
Podemos encontrarnos procedimientos generales (que desarrollan aspectos del Sistema de
gestión Integrado) y procedimientos específicos (describen, de manera ordenada y en
detalle, las accionespara la realización de un determinado trabajo o tarea que afecte a la
calidad, el medio ambiente o la seguridad y salud laboral).
Elaboración:
Estos documentos son elaborados por el Resp. SGI, con la colaboración que estime
conveniente de las áreas afectadas.
Revisión y Aprobación:
La revisión y aprobación de estos documentos la realiza la Dirección.

3.2.6.- Instrucciones de trabajo
Enellas se describe la sistemática a seguir para la realización de un trabajo concreto.
Elaboración:
Estos documentos son elaborados por el Resp. SGI, con la colaboración que estime
conveniente de las áreas afectadas.

Revisión y Aprobación:
La revisión y aprobación de estos documentos la realiza la Dirección.

3.2.7.- Formatos
Elaboración, Revisión y Aprobación:
Los formatos no tienen...