Guia_Compras_Directas_FINAL

Guía para Elaborar Órdenes de
compra y/o Contratos para la
modalidad de Compra Directa

Para elaborar ordenes de compra o contratos para la modalidad de compra directa , es
necesario llevar el cabo el proceso de cinco pasos utilizados para las demás modalidades
de selección del SCC-SIGEF, los cuales son: solicitud de compra, trámite de compra,
cotizaciones de compra, adjudicación y contrato decompra. Antes de proceder a esta
acción es necesario ingresar al sistema SCC-SIGEF en la pantalla que se muestra a
continuación.

A continuación se muestra la
pantalla para ingresar los datos de
acceso del usuario

Luego de estar logeado el usuario puede proceder a ingresar los datos e ir completando
los pasos del sistema.

Paso 1

Solicitud de Compra

• Aquí se van a ingresar la(s) solicitud(es)de compra correspondiente(s) a las
necesidades de la entidad y/o departamento(s) de la misma.

• En el menú se sigue la ruta mostrada a continuación.

Ejecutada esta acción se muestra esta pantalla en donde el usuario deberá hacer clic en el
icono

y proceder a completar los datos.

En la pantalla que se muestra luego se deberá elegir la clase de documento de la lista que
despliega la pestañaclase de documento.

Luego de elegir la clase de documento, se da clic en el icono
pasar a los demás campos.

para

Los datos de la solicitud se agrupan en dos solapas/pestañas: Datos generales e Ítems.

1. DATOS GENERALES

En esta pantalla se llenarán los campos Nombre del solicitante, Descripción y Rubro.
Se puede grabar dando clic en el icono
sistema y asegurar la información digitada.

para ircreando el registro en el

2. ÍTEMS

En esta pantalla se proceden a ingresar los ítems de compra dando clic en el icono insertar

En la pantalla que se muestra a continuación se procede a insertar los ítems, los cuales se buscan
digitando el nombre genérico de éstos en la casilla buscar ítems. Por ejemplo digitamos sillas.

El campo muestra una relación que contiene la palabra silla de la cual seelige la deseada.

Al elegir el ítem, los demás campos (Grupo, Subgrupo, Clase, Subclase) se autocompletan.
El campo Descripción se puede editar y adecuarlo a lo requerido.

Se deben completar los campos Cantidad, Tipo Unidad Medida, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio Unitario, Lugar Entrega y 1ra Fch Necesidad.
Se procede a hacer clic en el icono
la información que se acaba de insertar.

y alhacerlo muestra la solapa ítem con

Luego de esto si no se van a insertar más ítems o si no se requiere hacer alguna corrección se
procede a hacer clic en el icono
y luego en
. Al terminar saldrá un
aviso indicando que el documento está pendiente de aprobación.

APROBACIÓN

Solicitud de Compra

• Aquí se aprobarán la(s) solicitud(es) de compra para poder hacer el segundo paso, el
trámite de compra.Esto es responsabilidad del encargado de compra o la persona con
jerarquia que éste designe.
• Para ejecutar esta acción se sigue en el menú la siguiente ruta:

Al elegir la opción de firma de documentos se muestra la pantalla a continuación.

El aprobador elige el perfil de firma y da clic en el icono
Se muestra la pantalla a
continuación en donde colocamos algún criterio de búsqueda, en estecaso la fecha de registro y
se da clic en el icono
otra vez.

Se coteja la solicitud en cuestión y damos clic en el icono

En la pantalla siguiente está el campo comentario en donde se puede insertar algún comentario si
el caso lo amerita. El responsable de aprobar tendrá también la potestad de devolver la solicitud si
ésta presenta algún error o requiere modificaciones o rechazar la misma si noprocede la compra.

Si no hay cambios, el aprobador da clic en el icono

Se muestra esta pantalla indicando que se concluyó la acción con éxito. Agotado este
procedimiento podremos pasar al segundo paso, el trámite de compra.
Para regresar al inicio se da clic en el logo

Paso 2

Trámite de Compra

• Este paso constituye el documento guía para verificar todas las actividades del
proceso de compra....