Idealismo Aleman Visto Por Manuel Garcia Morente

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:
Versión:
Hoja:

PR-CD-01
11
1 de 13

INDICE

1.

OBJETIVO ____________________________________________________________________ 2

2.

ALCANCE_____________________________________________________________________ 2

3.

REFERENCIAS________________________________________________________________ 2

4.

DEFINICIONES_________________________________________________________________ 3

5.

DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________________ 4

6.

RESPONSABILIDADES __________________________________________________________ 5

7.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES _________________________________________________ 6
7.1

DIAGRAMA DE FLUJO________________________________________________________ 6

7.2

DESCRIPCIÓN _______________________________________________________________ 7

8.

TABLA DE CONTROL DE REGISTROS _____________________________________________ 9

9.

ANEXOS _____________________________________________________________________ 10
9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN _________________________________________ 10
9.1.1CARÁTULA Y CONTENIDO __________________________________________________________ 10
9.1.2 FORMATO ________________________________________________________________________ 11
9.1.3 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS _______________________________________________ 11

9.2 VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS ______________________________________________ 12
9.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS__________________________________ 12
9.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS_________________________________ 12
9.5 TABLA DE CONTROL DE CAMBIO ________________________________________________ 13
10.

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ______________________________________________ 13

Preparado por

Revisado por :

Aprobado por:

Jefa Unidad de Gestión de la Calidad Representante de la DirecciónRepresentante de la Dirección

UGECAL

Firma

Firma

Firma

Revisada adecuación por:
Jefa Unidad de Gestión de la Calidad
Firma

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS

1.

Código:
Versión:
Hoja:

PR-CD-01
11
2 de 13

OBJETIVO

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión dela Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación, actualización, revisión, aprobación,
distribución y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la Dirección del Trabajo.

2.

ALCANCE

La documentación del SGC de la Dirección del Trabajo incluye Manual de Calidad, Procedimientos
transversales, Procedimientos operativos, Instrucciones de Trabajo y Planes de laCalidad.
3. REFERENCIAS
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001
Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO 10013
Manual de Calidad de la Dirección del Trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:Versión:
Hoja:

PR-CD-01
11
3 de 13

4. DEFINICIONES


Término

1

Documento controlado

2

Documento electrónico

3

Documento externo

4

5
6

Encargado/a Sistema
PMG
Listado Maestro de
Documentos Internos
Listado Maestro de
Documentos Externos

7

Manual de Calidad

8

Procedimientos
Documentados

9

Procedimiento Operativo

10

ProcedimientoTransversal

11

Instrucción de Trabajo

12

Plan de la Calidad

Definición
Abreviación
Es un documento que pertenece al Sistema de Gestión
DC
de Calidad que cumple el punto 4.2.3 de la norma.
Documento digital que ingresa vía correo electrónico y/o
web.
Son aquellos generados fuera del SGC, pero que son
necesarios y/u obligatorios para la operación de los
DE
Sistemas PMG...
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