Informe Auditoría Interna



ASOCIACION DE EGRESADOS UTP

DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ
ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001,
AUDITORÍAS INTERNAS INTEGRALES






INFORME DE AUDITORIAAUDITORIA AL PROCESO:

Americana de Curtidos Ltda. Cía. S.C.A


Pereira, Diciembre 13 de 2010


TABLA DE CONTENIDO



1. Información general de la Auditoría.


2. Actividades realizadas.3. Recomendaciones de mejoramiento.


4. Compromisos de seguimiento.


5. Anexos.


6. Lista de distribución.





1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.

FECHA AUDITORÍA: Sábado18 de Septiembre de 2010

FECHA DEL INFORME: Lunes 13 de Diciembre de 2010

EMPRESA/PROCESO AUDITADO: Americana de Curtidos Ltda. CIA S.C.A /Curtidos de Cuero.

OBJETO Y ALCANCE:

Objeto: Realizar el seguimiento  al cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión Integral certificados de Calidad, Seguridad Y Salud  Ocupacional,Gestión Ambiental, Basc.

Alcance: Este proceso abarca todas las actividades que se desarrollan en el proceso de transformación del cuero.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: Requisitos de las  normas NTC-ISO-9001, OHSAS 18001, ISO 14001, BASC.

EQUIPO AUDITOR:




2. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Citación.
La citación de la auditoria se realizó el día 13 de Septiembre de 2010. Fueenviada oportunamente al Gerente de la Empresa Americana de Curtidos.

Reunión de apertura.
La reunión de apertura se realiza el día 18 de Septiembre de 2010 a las 08:30 a.m. en el sitio deoperaciones de la Empresa Americana de Curtidos Ltda CIA S.C.A, ubicada en el sector de la María, Santa Rosa de Cabal. Se contó con la presencia de dos (2) funcionarios de la empresa visitada, donde se realizóuna socialización de información general acerca de la organización.

Metodología y plan de auditoria.
La metodología empleada fue la de observación a los procedimientos del proceso.
Se...