Informe de auditoría interna sistema de gestión de calidad

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Nombre de la empresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha Informe xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

INTRODUCCIÓN
La implementación del sistema de gestión de calidad, requiere del compromiso de todas las personas que hacemos parte de lainstitución, y debe ser liderado con el ejemplo de la alta y media dirección. El seguimiento permanente a los procesos permite identificar falencias en su ejecución y ayuda a la construcción permanente del mejoramiento continuo en la organización, en este sentido, el desarrollo de la auditoría interna debe entenderse como una actividad que ayuda a mejorar y fortalecer la implementación del sistema de gestiónauditando los procesos y no a las personas.

De acuerdo con los anteriores criterios, se programó el primer ciclo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el periodo comprendido entre el 18 de noviembre al 25 de noviembre la cual se ejecutó en su totalidad.

1 - OBJETIVO DEL INFORME
El presente documento pretende dar a conocer, demanera general, los hallazgos obtenidos como resultado de la auditoría interna realizada al sistema de gestión de calidad, entendiendo éstos como: Fortalezas, No conformidades y Oportunidades de mejora.
Las Fortalezas, hacen referencia a los aspectos desarrollados por los procesos y que se encuentran conformes con los requisitos de la Organización y los establecidos por la norma NTCISO-9001:2000.
Las No conformidades contemplan los aspectos en los cuales los procesos están incumpliendo, ya sea en requisitos de la organización y los establecidos por la NTC ISO 9001-2000.
Las Oportunidades de mejora, hacen referencia a los aspectos en los cuales los procesos no incumplen con un requisito establecido, pero el desarrollo de la actividad propuesta puede fortalecerlo.

2 – RESUMEN GENERALDEL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS

2.1 - OBJETIVO DE LA AUDITORIA INTERNA
Verificar la suficiencia de la caracterización de procesos, procedimientos, instructivos, formatos y en general la documentación diseñada para el SGI así como la conformidad y eficacia de los procesos que integran el sistema de gestión de calidad Integrado de la Organización, bajo los requisitos de la Norma InternacionalNTC ISO 9001-2000, así como los requisitos reglamentarios establecidos por la Organización.

Determinar suficiencia de los auditados para enfrentar una auditoria de calidad.
2.2 - ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA
Procesos de: Dirección Gerencia, Gestión Integral de Calidad, Comercial; Logística, Facturación, Administrativo, Servicio al Cliente y Gestión Humana. La auditoría se realizó con baseen los documentos de referencia y las evidencias generadas a partir del mes de marzo de 2008.

2.3 - EQUIPO AUDITOR
Para el desarrollo de las auditorías se contó con la participación de una persona competente. Dicha persona está certificado por SGS Colombia como auditor Internos de Calidad en temas específicos de la norma NTC ISO 9001:2000.

El auditor interno y líder fue el Sr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. como observador participó el representante de la dirección para el SGI, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.4 - ASPECTOS PRELIMINARES
En cumplimiento de lo establecido por el procedimiento de Auditorias Internas, se elaboró un programa de auditorías que contempló el desarrollo de una pre-auditoria y una auditoría interna. La pre-auditoria o revisión de los procesos, tuvocomo objetivo general preparar a los líderes de proceso para recibir la auditoría interna; la realización de la auditoría interna, de la cual surge el presente informe tiene como objetivo verificar la conformidad de los procesos que integran el sistema de gestión, con los requisitos de la NTC ISO 9001 y los reglamentarios establecidos para la Organización.

Con base en el programa, se elaboró...