INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 01: Norma Mundial de Seguridad Alimentaria – BRC Versión 6

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº 01: Norma Mundial de Seguridad Alimentaria – BRC Versión 6
Empresa: EMPRESA MODELO S.A.
Dirección: Panamericana Sur S/N - ICA
Fecha: 08 y 09 de Diciembre del 2012
Gerencia de Operaciones: Lic. Guillermo Pérez Salomón
Coordinadora del Sistema de Gestión: ING. Maritza Quiñonez Zapata
Gerente de Planta: Microbiólogo Carlos Alloza Bejarano
Productos: Procesode frutas frescas y congeladas (Granada, Mango y Espárragos)
Nº
Requisito
Detalle de los requisitos
Documentos de referencia y evidencias objetivas del cumplimiento del requisito
Personal responsable de asumir el cumplimiento del requisito
Estado actual, auditoría interna
Cumplimiento del requisito
1:Compromiso del Equipo Directivo
1.1. Compromiso del Equipo Directivo y mejora continuaFUNDAMENTAL: El equipo directivo de la empresa deberá demostrar que se compromete plenamente a implementar los requisitos del Estándar Global para la Inocuidad Alimentaria y cualquier proceso que facilite una mejora continua de la gestión de calidad e inocuidad alimentaria.



1.1.1.
La empresa deberá disponer de una política documentada en la que se declare la intención de la empresa desatisfacer sus obligaciones de producir productos inocuos y legales según la calidad especificada, así como su responsabilidad con sus clientes. Esta:
.- Deberá estar firmada por la persona responsable de todo el sitio
.- Deberá ser comunicada a todo el personal











1.1.2.
La dirección de la empresa deberá asegurarse de que los objetivos estén claramente definidos con lafinalidad de mantener y mejorar la inocuidad, la legalidad y la calidad de los productos fabricados, según la política de calidad y este estándar. Estos objetivos deberán:
Estar documentados e incluir metas o medidas claras de éxito
Comunicarse con total claridad al personal relevante.
Monitorearse continuamente y dichos resultados reportarse como mínimo trimestralmente a la dirección.

.- Lapolítica de la organización firmada por la Gerencia General

.- Evidencia documentada para demostrar cómo se comunica esta política a todos los miembros de la organización, Ej. emails, carteles, fotochecks, Etc.













.- Indicadores de la gestión medibles y que estén relacionados con los objetivos de la política generados de acuerdo a un modelo sugerido por la asesoría y quecada área relevante, Ej. Logística y Exportaciones, recursos humanos, producción, mantenimiento, control de calidad, Etc. Deben generar

.- Método de monitoreo que evidencie la frecuencia exigida.



.- Gerencia de Operaciones.

.- Gerente de Planta

.- Coordinadora del Sistema de Gestión.
















.- Gerencia de Operaciones

.- Los jefes de cada área relevantedentro de la Organización

.- Coordinadora del Sistema de Gestión.

C
.- Hay evidencia de una política revisada con fecha 08.12.2012 y firmada que cumple las expectativas de la NMSA – BRC.

.- Hay evidencia de cómo esta política ha sido comunicada a los miembros de la Organización, Ej. Vía E-mail, con fecha 4.12.12.

OBSERVACIÓN: La política no está publicada en un lugar visible de laplanta, Ej. Ingreso a planta, comedor, Etc.


C
La empresa mostro un cuadro con 4 objetivos relacionados con la política de calidad y anexo un cuadro de evaluación que no está completo porque la campaña aún no termina. El cuadro de objetivos se ha comunicado via E-mail a los responsables de áreas relevantes





1.1.3.
Deberán celebrarse reuniones de revisión de la gestión a las quedeberá asistir la dirección del sitio. Las reuniones deberán celebrarse y planificarse periódicamente, como mínimo anualmente, con el fin de evaluar el desempeño del sitio según el estándar y los objetivos estipulados en
1.1.2. El proceso deberá incluir la evaluación de:
Revisiones anteriores por la dirección, sus planes de acción y plazos.
Los resultados de las auditorías internas, de...