Informe ejecutivo

República de Colombia
Ministerio de Cultura
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

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INFORME DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
SIGAP – ICANH

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROYECTO “ARMONIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI,
SGC Y SISTEDA”

Bogotá, D. C., Junio de 2007



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EQUIPO DE TRABAJO

ISMENIA SOSA AVELLA
Jefe Talento Humano
Representante de la Dirección General

LILIAN RODRIGUEZ CARVAJAL
Jefe Oficina de Control Interno

EMIROJOSÉ DÍAZ LEAL
Jefe Oficina de Planeación

JOSÉ RICARDO REITA RAMÍREZ
Asesor Grupo MECI - Calidad



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INFORME DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

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INDICE

PÁG
1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

5

2. ESTRUCTURA DEL SIGAP – ICANH

10

3. OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO

12

4.DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

14

4.1. DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

15

4.2. DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

17

4.3. DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

21

4.4. DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO

22

4.5. DE MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA.

30

5. DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO

35

5.1. DE CONTROL ESTRATÉGICO

36

5.2. DE CONTROL DEGESTIÓN

45

5.3. DE CONTROL DE EVALUACIÓN

53

6. MATRIZ DOFA

58

7. ANEXOS

62

8. ANEXO 1 cuadro análisis resultados de la encuesta.

63

9. ANEXO 2 Gráfico resumen de los resultados.

64



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OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO



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1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO
ElSistema de Gestión de la Calidad se creó en las Entidades de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, bajo la Ley 872 de 2003. Se constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir
y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación
de los servicios a cargo de las Entidades.
El Sistema de Gestión de la Calidad es un mecanismo útil para ellogro de los objetivos
institucionales en términos de satisfacción de los clientes, usuarios o beneficiarios. Gestionar la
calidad en una Entidad implica realizar todas las tareas inherentes a la consolidación de una
organización apta para garantizar la excelencia de sus bienes y servicios.
La calidad tiene como sustrato el compromiso de todos los servidores públicos en hacer bien las
cosas, perodetrás de la especificación de un producto o servicio y de un tiempo de entrega bajo
ciertos atributos, se debe reflejar un ambiente organizacional dispuesto a la mejora continua, un
conjunto de procesos concebidos coherentemente y ejecutados de acuerdo con la base
documental y un sistema de medición de los mismos que facilite la gestión de acciones correctivas
y preventivas. Cuando se...