Informe Final de Auditoria Gubernamental en Bogota

INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL- MODALIDAD ESPECIAL








EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, EAAB - ESP
PRESA CANTARRANA Y OBRAS ANEXAS
PERIODO AUDITADO 2004






PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL 2005
FASE: II






DIRECCIÓN TÉCNICA SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS










DICIEMBRE DE 2005
AUDITORIA INTEGRAL A LAEMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB – PRESA CANTARRANA Y OBRAS ANEXAS



Contralor de Bogotá Óscar González Arana

Contralor Auxiliar Guillermo Ernesto Tuta Alarcón

Director Sectorial Jorge Orlando Gómez Pinto

Subdirectora de Fiscalización Mónica Inés Delgado Ortiz

Subdirector de Análisis Sectorial Erwin Rodríguez Santos

Asesor Jurídico Livisde la Ossa Ochoa

Equipo de Auditoria Pedro Norberto Forero Suárez, Líder
Lucía Agudelo Mejía
Jaime Burgos Muñoz
Augusto Alfonso Ovalle Rodríguez













CONTENIDO


PÁGINA
INTRODUCCIÓN
4 - 5
1. HECHOS RELEVANTES
6
2. DICTAMEN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD ESPECIAL
7 -10
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
11
3.1.ANTECEDENTES
11 - 12
3.2. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
12 - 30
3.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
30 - 39
3.4. EVALUACIÓN DE LAS PQR´s
39 - 47
3.5. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
48 - 49
ANEXOS
50




 





INTRODUCCIÓN


La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan Anual Distrital, PAD 2005, Segunda Fase,practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial vigencia 2004, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, Proyecto Presa Cantarrana y Obras Anexas.

La auditoria se centró en determinar si el proceso de selección de los contratistas, se ajustó a los principios generales de contratación y si fueron objetivos y transparentes.

Del mismo modo, establecer silos recursos asignados y girados para el inicio de obras en la ejecución de los contratos, fueron distribuidos y utilizados con eficiencia y eficacia.

También se efectuó la evaluación del Plan de Manejo Ambiental y el impacto social generado por la construcción de las obras y realizado con ocasión de los reasentamientos de la comunidad directamente afectada por el proyecto.

De otra parte, severificó que el Proyecto de la Presa Cantarrana, se encontrara en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT, así como registrado debidamente en el Departamento de Planeación Distrital y que tuviera relación con el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión 2004 – 2008”.

Para lo anterior, se tuvieron en cuentalas normas civiles y comerciales vigentes, Manuales de Contratación y de Interventoría adoptados por la EAAB, Ley de Servicios Públicos 142 de 1994 y Ley 80 de 1993 en cuanto a los aspectos aplicables en consideración a la naturaleza jurídica de la EAAB.

Igualmente, se presenta un análisis descriptivo del proyecto, en consideración a sus antecedentes generales y estructurales y la presentacióngeneral del mismo, así como la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno con relación a la Presa Cantarrana.

Los componentes de integralidad seleccionados responden al análisis de la importancia y riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas.

Las respuestas dadas por la entidad, fueron analizadas, evaluadas e incluidas en el informe cuando se consideraronpertinentes.

Dada la importancia estratégica que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tiene para el sector de los servicios públicos y para la ciudad, la Contraloría de Bogotá, espera que este informe contribuya al mejoramiento continuo y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la capital....