Informe LTRS
Páginas: 3 (580 palabras)
Publicado: 14 de agosto de 2015
INFORME
A: Lic. Ricardo Chipana Canaviri
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE: Lic. Mónica Arratia Teran
SUPERVISORA DE LA UAI
FECHA: 27 de agosto de 2013
Ref.: Auditoría Especial“Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008
I. Antecedentes:
En cumplimiento a instrucciones impartidas por su jefatura sobre los papeles de trabajo de la “AuditoríaEspecial Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008, se efectúa el presente informe.
La Auditoría fue programada en el Programa Operativo Anual de la UAI gestión2012 por recomendaciones de la Contraloría General del Estado mediante Informe de evaluación NºI3/E112/G09 de 15 de diciembre de 2009.
II. Verificación Papeles de Trabajo:
De la verificación allegajo de papeles de trabajo sobre la Auditoría Especial “Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008” se tiene lo siguiente:
El MPA, Programas de Trabajo e Informe(borrador), se enfoco a la revisión de comprobantes de pago por servicio de telefonía (COTEL) correspondientes a las gestiones 2007 y 2008, se identifico el pago por el servicio de seis LTR que segúninforme técnico de Radio Illimani de 18/06/2012 informa que solo corresponde al pago por el servicio de tres LTR y no así por los restantes. Llegándose a determinar indicios de responsabilidad por lafunción pública a los ex servidores públicos que dieron la conformidad del servicio los que autorizaron y aprobaron el pago, importe que asciende a Bs9.912,15. Los papeles de trabajo que respaldan laobservación son comprobantes C-31, Actas de Conformidad, Facturas COTEL, documentos que se encuentran en copias legalizadas; informes y notas del Área Administrativa que se encuentran en copias simples.
Porlo señalado anteriormente, no se efectuaron procedimientos para identificar a los responsables que originaron dicho pago, no se cuenta con circularizaciones a los ex funcionarios para obtener...
A: Lic. Ricardo Chipana Canaviri
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE: Lic. Mónica Arratia Teran
SUPERVISORA DE LA UAI
FECHA: 27 de agosto de 2013
Ref.: Auditoría Especial“Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008
I. Antecedentes:
En cumplimiento a instrucciones impartidas por su jefatura sobre los papeles de trabajo de la “AuditoríaEspecial Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008, se efectúa el presente informe.
La Auditoría fue programada en el Programa Operativo Anual de la UAI gestión2012 por recomendaciones de la Contraloría General del Estado mediante Informe de evaluación NºI3/E112/G09 de 15 de diciembre de 2009.
II. Verificación Papeles de Trabajo:
De la verificación allegajo de papeles de trabajo sobre la Auditoría Especial “Pago por Servicio de LTRs No Utilizados y sin Respaldo – Gestiones 2007-2008” se tiene lo siguiente:
El MPA, Programas de Trabajo e Informe(borrador), se enfoco a la revisión de comprobantes de pago por servicio de telefonía (COTEL) correspondientes a las gestiones 2007 y 2008, se identifico el pago por el servicio de seis LTR que segúninforme técnico de Radio Illimani de 18/06/2012 informa que solo corresponde al pago por el servicio de tres LTR y no así por los restantes. Llegándose a determinar indicios de responsabilidad por lafunción pública a los ex servidores públicos que dieron la conformidad del servicio los que autorizaron y aprobaron el pago, importe que asciende a Bs9.912,15. Los papeles de trabajo que respaldan laobservación son comprobantes C-31, Actas de Conformidad, Facturas COTEL, documentos que se encuentran en copias legalizadas; informes y notas del Área Administrativa que se encuentran en copias simples.
Porlo señalado anteriormente, no se efectuaron procedimientos para identificar a los responsables que originaron dicho pago, no se cuenta con circularizaciones a los ex funcionarios para obtener...
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