Ingeniero Quimico Industrial

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Subsecretaría de Egresos

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2012
1. Esquema Integral de la Estructura Programática. i. Esquema conceptual ii. Estructura integral de la clave presupuestaria iii. Clasificación de los programas presupuestarios 2. Categorías Programáticas (Base 2012). 3. Elementos Programáticos (Base2012).

Presentación a la H. Cámara de Diputados
En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2012

1. Esquema Integral de la Estructura Programática
i. Esquema conceptual ii. Estructura integral de la clave presupuestaria iii. Clasificación de losprogramas presupuestarios

Junio 2011

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 PLANEACIÓN Vinculación de la programación con la planeación para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en el PND y sus programas PROGRAMACIÓN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EMPLEAR EN ELPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 Categorías Programáticas Elementos Programáticos

Clasificación Funcional Finalidades Función Subfunción Los elementos programáticos se integran a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar el impacto social y económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público.

Plan Nacional deDesarrollo 2007 - 2012 Ejes de Política Pública Gran Tema Tema Objetivos Estrategias Vínculo planeación-programación Líneas de Acción Estrategias Objetivos Programas Sectoriales Programa Nacional de Infraestructura

Clasificación Programática Actividad Institucional Programas Presupuestarios (Pp) Programas prioritarios
Modalidades Pp (gasto programable) S U E B P F G Sujetos a reglas de operaciónSubsidios Servicios públicos Bienes públicos Planeación y políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Fuerzas Armadas Actividades relevantes Actividades de apoyo Órgano interno de control Operaciones ajenas Obligaciones jurisdiccionales Desastres Naturales Pensiones y jubilaciones Aportaciones estatutarias Fondos de estabilización Fondos de inversión y reestructura depensiones Gasto federalizado

Misión (A nivel de la dependencia o entidad) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Objetivos Indicadores Metas Medios de verificación Fin Indicadores de desempeño = Propósito base de funcionamiento del Componente Sistema de Evaluación del Actividad Desempeño (SED) Unidad Responsable (responsable del seguimiento y evaluación de la MIR)

Supuestos

Tipo IndicadorClave Programática

A R M

Estratégicos Gestión

Dígitos 1 1 2 3 4

Categoría Finalidades Funciones Subfunciones Actividad Institucional Programa presupuestario 1 Identificador modalidad 3 Número de programa

O W L N J T Y Z I

Dimensiones indicador

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

Énfasis Bienes y Servicios Públicos Satisfacción del Ciudadano

Todos los procesos de lasetapas de planeación y programación se realizan de manera automatizada, a través del sistema integral de programación y presupuesto (PIPP)

Proyectos de Inversión (K) Proyectos plurianuales

Cartera de Inversión Costo-Beneficio Indicador Social o Económico Unidad Responsable (responsable del proyecto)

Metas

ESTRUCTURA INTEGRAL DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 2012

Estructura administrativa:Ramo / Unidad Responsable Estructura programática: Finalidades Función Subfunción Categorías programáticas: Actividad Institucional Programa presupuestario Matriz de Indicadores (Unidad Responsable) Objetivo Indicador Meta

Elementos programáticos:

Estructura económica: Objeto de gasto Tipo de gasto Fuente de financiamiento

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp's)
Grupo de Gasto...