Ingeniero

PROCEDIMIENTO DE TRASLADO Y DEVOLUCIONES INTERPLANTAS E INTERCOMPAÑIAS  
El objetivo de este procedimiento es dejar sentadas las bases para los procesos de Traslado y Devolución de mercancías en los escenarios 
de  Interplantas  e  Intercompañias  para  los  nuevos  tipos  de  Pedidos  de  Traslado.  Así  mismo  definir  los  pasos  a  seguir  para  la  correcta aplicación de los documentos pendientes de devolución en las diversas plantas del grupo. 
ESCENARIO I.‐ PROCESO INTERCOMPAÑIAS (SOCIEDADES DISTINTAS) 
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Por única vez las Plantas Cliente (Receptora) deberán anular todos los movimientos de devolución (122) que fueron realizados 
hasta el día de hoy, debido a que dicho movimiento para este tipo de plan de entregas no está definido para rechazo, dando como resultado el regreso del inventario del estatus de Tránsito a Libre Utilización en la planta Cliente (Receptora) que desea 
realizar la devolución de mercancías a la planta Proveedora (Emisora). 
 
Este movimiento se podrá realizar mediante la anulación del documento (mov. 123) en la transacción MBST o una entrada al almacén (mov. 101) en la transacción MIGO imputado a la entrega o proforma con la cual fue ingresado el material en el centro 
Cliente (Receptor), dicho número de entrega se está registrando en el campo de Nota de Entrega del documento. 
 
El  área  de  Logística  deberá  generar  un  Pedido  Cerrado  tipo  “IC”  con  los  números  de  parte que  se  encuentran en  el  contrato marco con el cual se realiza el proceso de compra‐venta de los materiales intercompañia entre las plantas involucradas, esto es, 
los números de parte contenidos en los Contratos Marco Intercompañias deben ser iguales a los números de parte contenidos 
en los Pedidos Cerrados generados para cada planta según sea el caso. Este pedido será utilizado, a partir de su creación, para 
todas las devoluciones que se requieran realizar. 
 
Cabe  mencionar  que  el  Pedido  Cerrado  deberá  tener  activado  el Flag  de  Cantidad  Ilimitada  para  que  sea  posible  realizar  las 
devoluciones  que sean necesarias sin tener la limitante de la cantidad prevista. 
 
El  Pedido  Cerrado  arriba  mencionado  se  deberá  dar  de  alta  en  la  transacción  ME21N;  el  procedimiento  de  creación  y 
modificación se publicará por esta misma vía adjunto a este procedimiento. 
 La Planta Cliente (Receptora) deberá realizar el rechazo de las piezas anuladas en el paso 1, así como los subsecuentes rechazos 
a partir de la publicación de este procedimiento, estos se deberán realizar en la transacción MIGO y el movimiento que será 
utilizado  es  el  161  con  el  cual  colocaremos  el  inventario  rechazado  en  estatus  de  Tránsito,  este  movimiento  deberá  ser imputado al Pedido Cerrado del punto 2, hasta este punto se concluyen los movimientos de la planta Cliente (Receptora). 
 
Nota Importante para usuarios de Calidad: Es importante recalcar que para el proceso de Notas de Crédito Intercompañias NO 
se  deberán  realizar  movimientos  122  ni  en  la  transacción  MIGO  ni  desde  el  Pool  de  liberación  del  lote  de  inspección  en  las transacciones QA32 Y QE51 en la Planta Cliente, según sea el caso, es decir, no se deberán efectuar la “Devolución” desde la 
decisión de empleo imputado al Pedido Cerrado mencionado en el punto 2, sino que se tendrá que dar la decisión de empleo “A 
Devolución” e indicar el almacén a donde se dará el stock de alta (Se sugiere almacén ACA1) mismo que entrará en estatus de 
bloqueado  en  la  Planta  Cliente,  posteriormente  se  deberán  aplicar  los puntos  mencionados  en  este  procedimiento.  Para 
mayores detalles del proceso de Decisiones de empleo, favor de contactar al Ing. René Vera, Poweruser del módulo de Calidad. 
 
Por último, la Planta Proveedor (Emisor) deberá ingresar el material previamente puesto en  tránsito por la Planta Cliente, esto 
se realizará con ...