Ingeniero









FORECAST: PERIODO 8, 9 Y 10






ALUMNO : DIEGO ZEPEDA DÍAZ
PROFESOR : JAVIER UGALDE.

RAMO : JUEGO DE NEGOCIOS
FECHA : 23 DE MAYO DEL 2013
CARRERA : INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL



I. Objetivos

Realizar un pronóstico de ventas de la empresa ZEPEDA de la zona UM2013J2 (donde compiten 14 empresas) en los periodos 8, 9 y 10. Esto sobre la base de las 7decisiones que se irán tomando en cada periodo señalado.

II. Análisis.

Se considera que para los períodos a pronosticar, las condiciones no variarán a las declaradas en el período 7, dejándolas contantes.

II.i. Variables de Mercado:
Tasa de Interés de Endeudamiento 10%
Tasa de Impuesto de Utilidad 17%
Monto Máximo Préstamo Límite $21.000
Tasa de Impuesto a la Utilidad 15%Observaciones: hay un gran número de inventario acumulado, que asciende a 3.499 unidades. Es decir, si a esto descontamos el inventario acumulado en la empresa ZEPEDA (589), se puede estimar que en promedio la competencia cuenta 224 unidades de inventario acumulado. Esto puede conllevar a que se muchas empresas de la zona bajen el Precio de Venta (Decisión #1) generando una tendencia para liquidar elinventario acumulado.

II.ii. Variables de la Empresa:
Materia Prima: 6.90
Mano de Obra: 5.58
Costos Indirectos de Fabricación: 5.83
Costo Producción Unitario: 18,32

El valor de las ventas no se puede calcular matemáticamente, así que se utilizó la herramienta “TENDENCIA” de Excel para obtener dicho valor.

El Pronóstico de los periodos se realizó comparando los valores de Zona deJuego, divido por 14 Empresas para determinar un promedio aproximado, y de la Empresa ZEPEDA de la siguiente manera:


UNIDADES
8
9
10
Total Producido Proyectadas Mercado
5.665
5.719
5.774
Total Producido Proyectadas ZEPEDA
395
398
400
 
 
 
 
Total Vendido Proyectadas Mercado
4.619
4.538
4.457
Total Vendido Proyectadas ZEPEDA
219
199
178






PRODUCTIVIDAD
8
9
10UE Proyectadas Mercado
7,07
7,20
7,33
UE Proyectadas ZEPEDA
7,36
7,53
7,70
 
 
 
 
Inversión Activo Fijo Proyectadas Mercado
15.284,00
15.460,50
15.637,00
Inversión Activo Fijo Proyectadas ZEPEDA
463,39
389,29
315,18
 
 
 
 
Activo Fijo Proyectadas ZEPEDA
18.753,14
18.635,12
18.517,10
 
 
 
 
Capacidad Utilización Promedio Proyectadas Mercado
82%
82%
83%Capacidad Utilización Promedio Proyectadas ZEPEDA
82%
83%
84%
 
 
 
 
Inventarios Totales Proyectadas Mercado
3.343,14
3.805,37
4.267,60
Inventarios Totales Proyectadas ZEPEDA
518,20
589,70
661,20


PESOS
8
9
10
Ventas Total Proyectadas Mercado
153.265
151.228
149.190
Ventas Total Proyectadas ZEPEDA
8.511
8.014
7.517
 
 
 
 
Precio Promedio Ponderado Proyectadas Mercado33,11
33,22
33,33
Precio Promedio Ponderado Proyectadas ZEPEDA
38,07
38,81
39,55
 
 
 
 
Costo Producción Promedio Proyectadas Mercado
18,92
19,04
19,16
Costo Producción Promedio Proyectadas ZEPEDA
18,64
18,71
18,79


ECONOMÍA
8
9
10
Valor Promedio Precio Acciones Proyectadas Mercado
147
152
158
Valor Promedio Precio Acciones Proyectadas ZEPEDA
133
137
140Para el pronóstico de ventas del periodo 8, 9 y 10 se determina a través de la herramienta “TENDENCIA” tomando los datos conocidos de los periodos de juego del 0 al 7. Con esto podemos estimar cuantas unidades serán vendidas, sabiendo que es un supuesto y no hay como saber cuánto será lo real.

VENTAS UNIDADES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total Vendido y Proyectadas Promedio delMercado/14
360
377
349
368
381
388
292
332
330
324
318
Total Vendido y Proyectadas ZEPEDA
360
365
319
348
337
337
198
227
219
199
178





III. Resultado

III.i. Pronóstico Periodo 8:
Mercado
Precio promedio de la Zona: 33
Predicción de las ventas de la zona: 5.665
Venta Promedio: 330
Empresa
Precio propuesto: 38
Predicción de Ventas: 379
Utilización de la...