Ingeniero

Manual SAP Artículos Maestro de artículos. Creación de artículos Transacción MM01.

- Descripción del código de material. * Esto sólo afecta a los materiales creados fuera de Telematel * La longitud del código es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN AAA 3 posiciones 1 posición NNNNNNNNNNNNNN 14 posiciones
Correlativo numérico sin significado propio.

ALQ ENV MOB PTS POS

AAA Alquileres SRVEnvases SUB Mano de Obra XXX Portes ZZZ Postal

Servicios Subcontratación Variable, marcas Otros

- Ramo. Valor fijo introducir siempre: Ramo general. - Tipo de material.
ZENV ZPRO ZSER Envase Producto no estocable Servicios

Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO



para pasar a la siguiente pantalla de Selección de vistas

1

Los campos que deben rellenarse seencuentran en los apartados indicados. Si pulsamos en podremos guardar esta configuración y no deberemos marcarla cada vez.

Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO  nos preguntará por el Centro.
Pulsando en el machtcode

El valor a escoger es ACS. Abantia CSC. Podemos escribirlo directamente. Como siempre debemos poner lo mismo apretaremos Param. Previa la 1ª vez.

Pulsaremos INTRO aparecerán diferentes ventanas pero con INTRO pasaremos sólo por las que hemos seleccionado antes. Indicación de ventana seleccionada

2

Código

Descripción

Indicación de campo obligatorio

Grupo de artículos. P. ej Telematel.

Familia Descuento

Unidad de compra

Ventana de Compras

UMP En el pedido se pueden poner otras unidades
Los Grupos de compra son los encargados degestionar los pedidos, en el caso de Ticsa son las Delegaciones. Cuando un técnico de Abantia TICSA genera una solicitud de compra debe escoger el código ZTO para el resto de empresas el código es ZCO Si es de un fabricante introducir el nº de pieza del mismo

Si UN es envase marcar “Sujeto a lote”

Indicador impuesto material.

En los artículos A o T el material está en unidades pero realmente sepuede comprar en m., Kg., en Datos Adicionales se puede introducir 3

Texto pedido Compras. Texto 250.

Descripción del artículo. Esta descripción se transfiere a la solicitud de pedido.

Permite cargar textos desde un fichero TXT o bien copiarlos.

Editor de textos mejorado

Contabilidad

Categoría de Valoración. Indica el tipo de cuenta donde se realiza la imputación: - Formación -Mobiliario - Mercaderías - Servicios externos

Siempre V

A pesar de la indicación pulsar INTRO sin poner precio.

4

La creación de cada material se realiza por centro, una vez creado, si queremos darlo de alta para otros usaremos la misma transacción MM01, seguiremos los mismos pasos que en su creación. Pero en “Niveles de Organización” podremos determinar otro Centro.

Los datosbásicos son comunes para todos los centros pero los demás deben informarse. Para los materiales ya grabados: - MM02 Visualiza - MM03 Modifica

5

Proveedores Transacción XK01

Para crear un proveedor podemos acceder por la transacción (xk01) o por el menú de proveedores. El código de proveedor es automático y seriado. Es único para todas las compañías. No se debe introducir nada.

.

En elGrupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de los proveedores, o bien posibles proveedores. Permite ampliar el nº
de líneas disponibles para algunos campos

En la línea 3 colocaremos un nombre, que el sistema toma como contacto en la cabecera del FAX que se genera con un pedido.

6

Es la forma de comunicar el pedido

BANCO

Elimina línea Inserta línea

ValidaDespués de añadir líneas el icono

cambia a

7

Control de Cuentas

Si el proveedor es también cliente si no en blanco

Cuando se asocia un proveedor a una sociedad. Es para el caso de un Prov. Intercompany.

NIF obligatorio

ES+NIF (Para España)

Datos Bancarios

País Clave Banco

Cuenta Bancaria Titular C IBAN TpBc Aut. Domic

País del banco Clave del banco. Depende del país....