INSTRUCTIVO PARA LA AUDITORIA DE RPC Y

INSTRUCTIVO PARA LA AUDITORIA DE RPC Y/O NEXTEL

RECOPILACION DE INFORMACION
SOPORTE TECNICO:
1.- Reporte base de datos por Soporte Técnico:
Entrega de la base de datos RPC / Nextel.
Reporte dereposiciones, asignaciones, reasignaciones, líneas nuevas.
Entrega de formatos de solicitud de accesos a servicios.
Verificación de la entrega de los equipos de telefonía móvil debe contener la firma delusuario.
Nota:
Con esta información se hará el cruce con la información de soporte técnico VS. Almacén central VS. Usuario en tiempo real, al terminar la auditoría en tiempo real.
TRABAJO DE CAMPOUSUARIO EN TIEMPO REAL:
1.- Parte física del equipo:
Verificación del ESTADO de conservación.
Verificación del IMEI de identificación.
Verificación del CHIP del equipo (número telefónico).
2.- PorUsuario:
Robo, reasignación y/o pérdida:
Verificar si le efectuaron el descuento correspondiente. (Sara Aramburu).
Asignación y/o línea nueva, cambio.
Verificar el formato de conformidad por almacéncentral (formato de conformidad).
Reposición:
Verificar la antigüedad del equipo.
Verificar reposiciones irregulares caso BlackBerry.
3.- Asignación de etiqueta metálica al equipo de comunicación:
Auditoría2015
Control patrimonial

Nota:
Con esta información se obtendrá resultados más reales con la manifestación de los mismos usuarios la cual será analizada al finalizar la auditoría.

ALMACEN CENTRAL:1.- Parte documentaria del equipo salidas:
Verificación ingresos por compra y salidas de equipos de comunicación mediante “el documento de compromiso”.
Verificación de stock de equipos decomunicación.

LOGISTICA:
1.- Ultima OC de equipos de comunicación aprobado por gerencia.

REPORTE FINAL:
Este reporte contendrá información necesaria para la aplicación de sanciones en caso de haberse.HERRAMIENTAS DE TRABAJO

1.- Etiquetas de color metálico de 1 al 100 con logo.
2.- Reporte por parte de soporte.


Nuevas indicaciones:
Se otorgara equipo de telefonía móvil al personal nuevo que posea 03...