intructivo de pago de la faov



Versión 1.0
Caracas, Noviembre 2007
























TABLA DE CONTENIDO

1. NORMAS GENERALES 4
2. ACCESO AL SISTEMA 5
3. CARGA DE NÓMINA DE FISCALIZACIÓN 5
4. GENERACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIÓN 9
ANEXO 1: ESTRUCTURA DE NÓMINA DE FISCALIZACIÓN 11
ANEXO 2: EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE NÓMINAS DE FISCALIZACIÓN 14
CON MONTO DE RENDIMIENTO14
SIN MONTO DE RENDIMIENTO 14








El Empleador podrá, a través del Sistema FAOV en Líne@, realizar de forma transitoria los pagos de los aportes pendientes anteriores a su afiliación al Sistema, previa autorización de la Gerencia de Fiscalización del Banavih.

A continuación se señalan las normas y el procedimiento a cumplir para llevar a cabo la cancelación.

1. NORMASGENERALES
1.1. El Empleador que requiera cancelar nóminas de aportes pendientes del FAOV deberá dirigirse a la Gerencia de Fiscalización del Banavih, a fin de solicitar la autorización para registrar y cancelar dichos montos.
1.2. El Empleador deberá estar afiliado al Sistema FAOV en Líne@ para cancelar los aportes pendientes.
1.3. El Empleador deberá justificar la deuda mediante carta explicativa,indicando el mes, año y monto del aporte a cancelar.
1.4. Una vez obtenida la autorización, el Empleador ingresará con su usuario y clave al Sistema FAOV en Líne@ a través de la opción “Carga de Nómina de Fiscalización” y realizará la carga de la nómina en un archivo de texto (ver Anexo 1 Estructura de Nómina de Fiscalización), con la información de los aportes pendientes.
1.5. La distribución dela nómina deberá coincidir tanto para el aporte como para el rendimiento (si aplica) con el monto indicado por la Gerencia de Fiscalización.
1.6. El Empleador deberá cancelar la Planilla de Pago de Fiscalización generada por el Sistema ante el Operador Financiero de su preferencia, en cheque del mismo banco o efectivo.













2. ACCESO AL SISTEMA

El Empleador deberáingresar al Sistema a través del portal del Banavih www.banavih.gob.ve, con su usuario y clave:






















3. CARGA DE NÓMINA DE FISCALIZACIÓN


En la pantalla principal se selecciona la opción Carga de Nómina de Fiscalización:



Seguidamente, el sistema mostrará la Nómina pendiente por cancelar autorizada por la Gerencia de Fiscalización, deberá hacer clic enla opción Cargar Nómina:






Posterior a esta acción, se debe presionar el botón Ingresar para realizar la carga de la nómina correspondiente:



Importante: La Carga de la Nómina no será de forma manual, se debe diseñar un archivo de texto (.txt) siguiendo la estructura que se encuentra en el Anexo 1. Para los casos de Empresas que poseen varios Números de Afiliación de Nómina,podrá diseñar un solo archivo de nómina donde distribuya el monto total de la deuda o podrá hacer un archivo para cada número de afiliación.

Seleccione el archivo, haciendo clic sobre el botón Examinar, y luego presione el botón de Subir:




Luego, presione el botón Validar,




Cuando el sistema arroje el mensaje “Archivo Validado Correctamente”, se debe presionar el botón “Guardar ySeguir” a fin de almacenar la información, o cargar otro archivo (o en el caso que la empresa posea varias afiliaciones de nóminas)







Seguidamente, el sistema indicará en la pantalla el(los) archivo(s) cargado(s), mostrando el Nombre, Fecha de Transferencia y el Estatus en el que se encuentra(n):




Importante: Si el archivo que se cargó no es el correcto deberá presionar laopción Eliminar y cargar un nuevo archivo.





4. GENERACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIÓN

Se selecciona la opción “Planilla de Pago de Fiscalización”, el sistema mostrará los Datos Básicos del Empleador y la lista de las Planillas que se encuentren cargadas, se presiona la opción Visualizar Planilla, para que se presente la vista preliminar de la misma:



Antes de...