La Regla

Páginas: 5 (1135 palabras) Publicado: 21 de enero de 2013
PROYECCIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE VENTAS |
Concepto | | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
Unidades a Vender | Cuaderno Línea Argollado | 19.152,00 | 20.292,00 | 20.292,00 | 21.888,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| Cuaderno Línea Clásico | 43.344,00 | 45.924,00 | 45.924,00 | 49.536,00 |51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| Cuaderno Línea Especial 1 | 20.160,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 23.040,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Cuaderno Línea Especial 2 | 18.144,00 | 19.224,00 | 19.224,00 | 20.736,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
Por: Precio de Venta | Cuaderno Línea Argollado | 10.800,00 | 10.800,00| 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Cuaderno Línea Clásico | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Cuaderno Línea Especial 1 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 |
| Cuaderno Línea Especial 2 | 6.960,00 | 6.960,00 |6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
Ingresos por Ventas | | $795.392.640 | $842.737.440 | $842.737.440 | $909.020.160 | $946.896.000 | $946.896.000 | $946.896.000 | $946.896.000 |

El comportamiento del presupuesto de ventas es ascendente, destacándose como producto líder el cuaderno línea clásico.

COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIACIÓN |
Concepto | AÑO2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 |
Materia Prima | 74.823.840,00 | 79.277.640,00 | 79.277.640,00 | 85.512.960,00 | 89.076.000,00 | 89.076.000,00 | 89.076.000,00 | 89.076.000,00 |
Mano de Obra Directa | 51.467.472,00 | 54.531.012,00 |54.531.012,00 | 58.819.968,00 | 61.270.800,00 | 61.270.800,00 | 61.270.800,00 | 61.270.800,00 |
Costos Indirectos de Fabricación | 42.668.640,00 | 45.208.440,00 | 45.208.440,00 | 48.764.160,00 | 50.796.000,00 | 50.796.000,00 | 50.796.000,00 |50.796.000,00 |
Depreciación | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 | 5.356.666,67 |
COSTO DE VENTA | 174.316.618,67 | 184.373.758,67 | 184.373.758,67 | 198.453.754,67 |206.499.466,67 | 206.499.466,67 | 206.499.466,67 | 206.499.466,67 |
Gastos de Administración | 15.600.000,00 | 16.364.400,00 | 17.166.255,60 | 18.007.402,12 | 18.889.764,83 | 19.815.363,31 | 20.786.316,11 | 21.804.845,60 |
Gastos de Distribucióny Ventas | 12.000.000,00 | 12.564.000,00 | 13.154.508,00 | 13.772.769,88 | 14.420.090,06 | 15.097.834,29 | 15.807.432,50 | 16.550.381,83 |
Amortización Diferidos | 1.333.333,33 | 1.333.333,33 | 1.333.333,33 | 1.333.333,33 |1.333.333,33 | 1.333.333,33 | 0 | 0 |
GASTOS OPERATIVOS | 28.933.333,33 | 30.261.733,33 | 31.654.096,93 | 33.113.505,33 | 34.643.188,22 | 36.246.530,93 | 36.593.748,61 | 38.355.227,43 |
COSTOS DE OPERACIÓN | 203.249.952,00 | 214.635.492,00 |...
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