Laura

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TEXTILES “SAN JORGE”

Compra de Materia Prima

* Políticas *

1. El Departamento de Compras es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a todo el proceso de compra,esto es, requisiciones de mercancía, órdenes de compra, condiciones comerciales y trámites de pago.
2. El Departamento de Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o el tipo demateriales solicitados, salvo para asesorar al usuario.
3. Cada Departamento es responsable del control de su requisición

4. Todos los departamentos deberán utilizar la cartera autorizada deProveedores

5- Proveedores Autorizados

• Base de datos, como listas de proveedores aprobados o archivos maestros de proveedores
• Los cambios en dichas listas, deben ser aprobadas por personalautorizado.
• Verificación periódica del proveedor por alguna persona independiente al proceso, para comprobar si los proveedores registrados en las bases de datos son los autorizados.

6.- Elprecio y condiciones de las mercancías que han de proporcionar los proveedores deben ser autorizados. De acuerdo a lo siguiente:

• Sólo se debe ordenar materiales que aparezcan enrequisiciones previamente aprobadas por el jefe de compras.
• Las cantidades que se ordenen no deben ocasionar inventarios excesivos.
• Las compras que excedan de ciertos importes deber ser aprobadaspor funcionarios de alta jerarquía.
• Solicitar varias cotizaciones, de tal forma que la oferta más baja sea la aceptada, siempre y cuando el proveedor pueda satisfacer los estándares de calidadque requiere la empresa
• Comparación periódica de los precios pagados a un proveedor con los precios de mercado, o con los precios pagados a oros proveedores por mercancías semejantes.

7. Lasmercancías recibidas deben informarse con exactitud y en forma oportuna, mediante:

• Documentos de recepción prenumerados y controlados
• Información de los datos de recepción al área...
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