Licitaciones Publicas En Cr

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS


La Solicitud de Mercancía o documento presupuestario correspondiente ingresa físicamente a la Sección de Ingreso de Solicitudes de Mercancías (Solicitud de Pedido).


1) 1)     Funcionario de la Sección de Ingreso y Solicitudes de Mercancías (Solicitud de Pedido) de la Proveeduría Institucional, recibe y revisa si los documentos aportados(solicitud de mercancía -Solicitud de Pedido- o documento presupuestario correspondiente y documentación de prerrequisitos) cumplen con los requisitos:


➢ ¬       Si no cumple, redacta oficio a la Unidad Ejecutora respectiva solicitando su corrección dando un plazo mínimo de tres días para ser subsanados, solicitud que es revisada y firmada por el Jefe del Departamento.


➢ ¬      Unidad Solicitante aporta requisitos solicitados.


2) 2)     Funcionario de la Sección de Ingreso y Solicitudes de Mercancías, ingresa la información en el SIGAF y traslada los documentos al Proveedor Institucional.


➢ ¬       Proveedor analiza documentación clasifica según objeto del gasto y el monto presupuestado, así determina cual es el procedimiento que corresponde.➢ ¬       Una vez establecido el procedimiento de contratación que se debe realizar, asigna Analista responsable del proceso y remite la documentación.


3) 3)     Analista prepara Cartel, con el borrador que ha enviado la Unidad Solicitante.


4) 4)     Si existe alguna discrepancia de los funcionarios de la Unidad de contrataciones con el borrador del cartel enviado, se hace saber ala Unidad Solicitante a efectos de que se pronuncie al respecto.


5) 5)     El analista arma el expediente lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos:


Los documentos deben ir ordenados por fecha de ingreso o confección


Todos los documentos deben ir foliados con numeración consecutiva y ascendente.


Se debe adjuntar en el expediente todas la documentación que seha recabado (invitaciones a participar, cartel, justificaciones, planos y otros oficios, etc.).


Si el expediente consta de más de un tomo se debe identificar en cada uno de ellos el número de tomos que tiene el expediente y el número de tomo en particular.


6) 6)     Analista incluye el trámite en el SIGAF, registrando los siguientes datos: tipo de trámite, descripción, fecha depublicación, fecha y hora de la apertura, (tomando en cuenta plazos establecidos para la recepción de ofertas Art. 48 R.G. C.A.) requisitos de las garantías (porcentaje y vigencia) tanto de participación como de cumplimiento, vigencia mínima de la oferta y el tipo de invitación, además incluye las líneas del trámite para lo cual debe indicar la o las solicitudes asociadas a ese trámite y marcarlas correspondientes. El número del trámite es generado electrónicamente.


7) 7)     Analista prepara y digita el Cartel y Aviso.


➢ ¬       Analista debe estimar los tiempos administrativos de preparación y publicación del cartel tomando en cuenta los cuatro días mínimo de recepción y publicación del aviso que establece La Gaceta y los tiempos establecidos en el ReglamentoGeneral de Contratación Administrativa. Art. 48 R.G.C.A.


8) 8)     Analista transfiere al Proveedor Institucional borrador del cartel e invitación para su revisión.


9) 9)     Si está correcto imprime el cartel y el extracto o aviso. Lo remite al Proveedor Institucional para la correspondiente revisión y firma.


10) 10) Secretaria de la Proveeduría Institucional trasladacartel al máximo jerarca de la institución o a quien el haya delegado su función de firmar las adjudicaciones para su aprobación y firma.


11) 11) Máximo jerarca aprueba y firma cartel y aviso y lo remite a la Proveeduría Institucional.


12) 12) Unidad de Contrataciones remite una copia a la Sección de Recepción e Información para que sea incluido en el archivador de cartón (ampo) de...