LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA ISO A COMPRAS

LISTAS DE CHEQUEO PARA
AUDITORÍA INTERNA

PROCESO O PROYECTO A AUDITAR

Código: P-GM-005/F02

Hoja:

Versión 3

1 de: 3

CÓDIGO AUDITORÍA

AI – 251

PROCESO COMPRAS
Responsable delProceso
Nombre:

Fecha Auditoría
Año

Mes:

Día

2013

Octubre

24

Auditor
Nombre:

Objetivo

Alcance

Verificar el cumplimiento general del proceso relacionado
con compras,según las normas del mismo y las de SGC,
además de su interrelación con otros procesos

Actividades generales del proceso, revisión de NC., toma
de acciones y manejo documental.

Requisitos aAuditar:

Los requisitos relacionados con 7.3 Diseño y Desarrollo; 7.4 Compras,
Análisis y Mejora, 8.2 Seguimiento y Medición

Documentos de Referencia:

Norma NTC ISO 9001, Caracterización;Procedimiento: P-CP-001
“Procedimiento Compras”, Indicadores de gestión del Proceso y los
Procedimientos de Gestión de Mejora.
Cumple

Cláusula

Guía de Elementos a Auditar
Si

JEFE DE PROCESO:SEGUIMIENTO AUDITORIA AI-239
ISO 9001
8.2.2

Revisar el tratamiento y eficacia a la No
Conformidad NC-AI-1227 (Procedimiento P-CP001 numeral 5.1.2.1-tolerancias)

ISO 9001
8.2.2

Revisartratamiento y eficacia a la No
Conformidad NC-AI-1228 (coordinación
compras, Técnico, Proyectos para OTI's)

ISO 9001
8.2.2

Revisar seguimiento a las Observaciones
auditoria AI-239(Procedimiento compras
5.1.1.2-Responsabilidad elaboración formato PCP-001/F01 y P-CP-001/F03)

ISO 9001
8.2.2

Revisar seguimiento a las Observaciones
auditoria AI-239 (Coordinar con el procesoadministrativo la radicación y trazabilidad de las
facturas de proveedores)

ISO 9001
7.4.1

Con que proveedores nuevos se ha contratado
últimamente: Ver formato P-CP-001/F01
(selección proveed. YEvaluación proveed.
Formato P—CP-001/F03

ISO 9001
7.4.2

Se establecen canales de comunicación que
permitan transmitir de forma oportuna al
proveedor las inconformidades en las compras?...