Lista de Chequeo Calidad MA y PRL
Páginas: 5 (1144 palabras)
Publicado: 25 de noviembre de 2014
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/1
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Se dispone del Sistema de Calidad en vigor
Es una copia controlada
Los ejemplares son legibles y están completos
Se han distribuido los documentos entre el equipo
Consta el número de control de distribución de cada persona
Consta por escrito qué se ha entregado aquién y cuándo
Si se ha pedido “recibí”, se dispone de ellos
Se archiva la documentación aplicable según Procedimientos
Se mantiene, controla y archiva la información de Obras acabadas
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/3
ESTUDIO DE OFERTAS
Conocimiento de posibleObra
Se han documentado Licitaciones Futuras
La periodicidad es la establecida (lunes)
Consta documentación de las gestiones realizadas con el Cliente y de la información acerca de él
Al Delegado le constan los estudios a realizar por su Delegación
Estudio de la Obra
Se han documentado Licitaciones Pendientes
La periodicidad es laestablecida (lunes)
Consta el estudio: capítulos más representativos y precios descompuestos con mano de obra
El resultado del estudio se refleja en la “Hoja de cierre”
El Delegado firma la Hoja de Cierre propuesta
Se ha distribuido al Dtor de Estudios
El envío se ha hecho con al menos 48 horas de antelación
La Hoja de Cierre se acompaña de ladocumentación indicada
Cierre de oferta
Consta en Delegación la Hoja de Cierre autorizada y definitiva
Presentación y apertura
Asistencia a aperturas. Quién.
Se ha enviado el resultado de las aperturas al Dtor de Estudios
El Delegado ha comunicado las adjudicaciones
Seguimiento
En la Delegación se mantiene un listado actualizadode las obras estudiadas y presentadas
En la Delegación se mantiene un seguimiento por clientes
En la Delegación se mantiene un listado de las obras contratadas
Contratación
Se envía inmediatamente original del contrato firmado a Central, para su archivo
Archivo
En Delegación se dispone de la documentación externa recibida, hasta la adjudicaciónde las Obras
En Delegación se conserva, al menos informáticamente, el Estudio de Coste Directo de obras estudiadas
En Delegación se conservan las Hojas de Cierre (papel)
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/12
RECLAMACIONES DEL CLIENTE
Se mantiene en la Delegación un Libro de registro de reclamaciones
Por cadareclamación recibida, se abre un Registro
Los Registros se envían a D. Calidad para su codificación
Constan los responsables designados por el Delegado, para atender cada Reclamación
Constan informes previos y presupuestos
Consta autorización del gasto por el Delegado
Se dispone de los “conforme” de los Clientes con la reparación realizada, firmadosEn el caso de reclamaciones no asumibles, se ha comunicado al Cliente
Se realizan los “Análisis periódicos” por el Delegado
Se envían s la D. Calidad
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/5
INICIO DE OBRA
El Delegado envía el CRI de autorización de inicio de obraDelegación dispone de dicho comunicado aprobado por el Consejero -Delegado
El Delegado nombra un Jefe de Obra
Se dispone de las “Actas de Reunión de Inicio de Obra” de las reuniones celebradas
Los contratos con los Clientes son firmados por el Consejero -Delegado
Después de firmado, el original del contrato con el Cliente es enviado a Central
El...
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/1
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Se dispone del Sistema de Calidad en vigor
Es una copia controlada
Los ejemplares son legibles y están completos
Se han distribuido los documentos entre el equipo
Consta el número de control de distribución de cada persona
Consta por escrito qué se ha entregado aquién y cuándo
Si se ha pedido “recibí”, se dispone de ellos
Se archiva la documentación aplicable según Procedimientos
Se mantiene, controla y archiva la información de Obras acabadas
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/3
ESTUDIO DE OFERTAS
Conocimiento de posibleObra
Se han documentado Licitaciones Futuras
La periodicidad es la establecida (lunes)
Consta documentación de las gestiones realizadas con el Cliente y de la información acerca de él
Al Delegado le constan los estudios a realizar por su Delegación
Estudio de la Obra
Se han documentado Licitaciones Pendientes
La periodicidad es laestablecida (lunes)
Consta el estudio: capítulos más representativos y precios descompuestos con mano de obra
El resultado del estudio se refleja en la “Hoja de cierre”
El Delegado firma la Hoja de Cierre propuesta
Se ha distribuido al Dtor de Estudios
El envío se ha hecho con al menos 48 horas de antelación
La Hoja de Cierre se acompaña de ladocumentación indicada
Cierre de oferta
Consta en Delegación la Hoja de Cierre autorizada y definitiva
Presentación y apertura
Asistencia a aperturas. Quién.
Se ha enviado el resultado de las aperturas al Dtor de Estudios
El Delegado ha comunicado las adjudicaciones
Seguimiento
En la Delegación se mantiene un listado actualizadode las obras estudiadas y presentadas
En la Delegación se mantiene un seguimiento por clientes
En la Delegación se mantiene un listado de las obras contratadas
Contratación
Se envía inmediatamente original del contrato firmado a Central, para su archivo
Archivo
En Delegación se dispone de la documentación externa recibida, hasta la adjudicaciónde las Obras
En Delegación se conserva, al menos informáticamente, el Estudio de Coste Directo de obras estudiadas
En Delegación se conservan las Hojas de Cierre (papel)
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/12
RECLAMACIONES DEL CLIENTE
Se mantiene en la Delegación un Libro de registro de reclamaciones
Por cadareclamación recibida, se abre un Registro
Los Registros se envían a D. Calidad para su codificación
Constan los responsables designados por el Delegado, para atender cada Reclamación
Constan informes previos y presupuestos
Consta autorización del gasto por el Delegado
Se dispone de los “conforme” de los Clientes con la reparación realizada, firmadosEn el caso de reclamaciones no asumibles, se ha comunicado al Cliente
Se realizan los “Análisis periódicos” por el Delegado
Se envían s la D. Calidad
Ref.
Concepto
Resultado
SI
NO
C
P/FC/5
INICIO DE OBRA
El Delegado envía el CRI de autorización de inicio de obraDelegación dispone de dicho comunicado aprobado por el Consejero -Delegado
El Delegado nombra un Jefe de Obra
Se dispone de las “Actas de Reunión de Inicio de Obra” de las reuniones celebradas
Los contratos con los Clientes son firmados por el Consejero -Delegado
Después de firmado, el original del contrato con el Cliente es enviado a Central
El...
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