Lista Verificaci N ISO 14001 Contratistassss

ISO 14001


Lista de Verificación ISO 14001 Empresas Contratistas (requisitos principales)
Fecha:
Ejecutor:
Gerencia:
Área/Empresa:
Superintendencia:
Responsable del área/empresa:
ELEMENTOS AVERIFICAR
4.2 Política HSEC/Carta
SI/NO
Observaciones
1
La Política HSEC y Carta ha sido difundida al personal (mantener registros)


2
La Política HSEC y Carta está a disposición delpúblico/visitas/trabajadores (publicada)


4.3.1 Aspectos ambientales
3
El área/empresa cuenta con un procedimiento para la administración de riesgos


4
Los inventarios de riesgos ambientales se encuentran actualizados,están fácilmente disponibles y están acorde a la realidad actual de la empresa/área


5
El SPA de MEL asegura que la empresa contratista cuenta con el inventario de riesgos ambientales de la(s)empresa(s) contratistas a cargo


6
El inventario de riesgos ambientales cuenta con medidas de control adicionales en caso de evaluaciones de riesgo residual mayores.


7
El inventario de riesgos ambientalesestá aprobado y vigente por el área/empresa (por ej: firmado)


4.3.2 y 4.5.2 Requisitos legales y otros/evaluación de cumplimiento legal
8
La empresa/área cuenta con el registro de identificación derequisitos legales aplicables (sin considerar Resoluciones de Calificación Ambiental)


9
Se encuentra evaluado el cumplimiento legal del área/empresa (sin considerar Resoluciones de CalificaciónAmbiental)


10
La empresa/área cuenta con el registro de identificación de compromisos de las Resoluciones de Calificación Ambiental


11
Se encuentra evaluado el cumplimiento legal de los compromisosasociados a las Resoluciones de Calificación Ambiental


12
Los requisitos legales están de acuerdo a los aspectos ambientales identificados en la matriz de riesgos ambientales


13
Las brechasexistentes respecto a cumplimiento legal están siendo gestionadas en el Programa de Gestión del área/empresa.


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
14
El área/empresa cuenta con...