Check List Iso 14001 Requisitos
Páginas: 7 (1576 palabras)
Publicado: 24 de mayo de 2015
Requisitos
Cumple o no cumple
Observación
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?
Si
4.2 Política ambiental
¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
Si
¿Incluye un compromiso de mejora continua, deprevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
Si
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?
Si
4.3.1Aspectos ambientales
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos Ambientales?
Si
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directas, indirectas y de producto?
Si
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación determinación de los aspectos Ambientales significativos?
Si
¿Los aspectossignificativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización?
Si
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos?
Si
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y aplicación de los requisitos legales
y voluntarios?
Si
¿La metodología llevada a cabo para laactualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?
Si
¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?
Si
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación de requisitos legales y voluntarios?
Si
4.3.3 Objetivos, metas y programas
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?
Si¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?
Si
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
Si
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?
Si
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para lasactividades del plan de objetivos?
Si
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?
Si
¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento
de los mismos se están realizando según lo planificado?
Si
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades
y autoridad
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?
Si¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?
Si
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?
Si
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajode representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?
Si
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?
Si
4.4.2 Competencia,formación y toma de conciencia
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?
No
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?
Si
¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?
Si
¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los...
Cumple o no cumple
Observación
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?
Si
4.2 Política ambiental
¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
Si
¿Incluye un compromiso de mejora continua, deprevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
Si
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?
Si
4.3.1Aspectos ambientales
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos Ambientales?
Si
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directas, indirectas y de producto?
Si
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación determinación de los aspectos Ambientales significativos?
Si
¿Los aspectossignificativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización?
Si
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos?
Si
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y aplicación de los requisitos legales
y voluntarios?
Si
¿La metodología llevada a cabo para laactualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?
Si
¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?
Si
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación de requisitos legales y voluntarios?
Si
4.3.3 Objetivos, metas y programas
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?
Si¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?
Si
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
Si
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?
Si
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para lasactividades del plan de objetivos?
Si
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?
Si
¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento
de los mismos se están realizando según lo planificado?
Si
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades
y autoridad
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?
Si¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?
Si
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?
Si
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajode representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?
Si
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?
Si
4.4.2 Competencia,formación y toma de conciencia
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?
No
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?
Si
¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?
Si
¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los...
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