Listado de Verificación ISO 9001

Listado de Verificación Requisitos ISO 9001:2008
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
Se encuentran identificados los procesos del sistema?
Se identifican y controlan los procesos subcontratados?
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
Existe un documento de política de calidad?
Existe un documento de objetivos de calidad?
Existen procedimientosdocumentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema
4.2.2 Manual de Calidad
El manual incluye el alcance del SGC?
El manual incluye las exclusiones del aparado 7 y su justificación?
El manual incluye o cita todos los procedimientos documentados?
El manual incluye la interacción de los procesos?
4.2.3 Control de los Documentos
Existe un procedimiento documentado parael control de los documentos?
Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización?
Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?
Existe una metodología documentada adecuada para laidentificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?
Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?
Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponible en los puestos de trabajo?
Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución dedocumentos?
Los documentos son legibles e identificables?
Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?
Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
Los documentos han sido tratados según metodología definida?
Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
4.2.4 Control de RegistrosExiste un procedimiento documentado para el control de los registros?
Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?
Los registros revisados cumplen con esta metodología?
El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?
Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?

5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
La AD establece la política de calidad?
Asegura el establecimientos de objetivos de calidad?
La AD realiza las revisiones por la dirección?
Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2 Enfoque alCliente
Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? (7.2.1)
Se está analizando la satisfacción del cliente? (8.2.1)
5.3 Política de Calidad
La política de calidad es coherente con la realidad de la organización?
Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
Los objetivos de calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Lacomunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados queofrezcan mejora continua a la organización?
Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividad para cumplimiento?
Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?
Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se está realizando...