Literatura

SUNAT
DECLARACION PAGO RUC RAZON SOCIAL

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2010

Contribuyente
N° DE TELEFONO

20532447691 IMPORT EXPORT APQ SCRL

668
1.-

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Valor Histórico Al 31 Dic. de 2010

I.-Balance General

Caja y Bancos Clientes Cuentas por cobrar accionistas y personal Cuentaspor cobrar diversas Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa Mercaderías Productos terminados Subproductos, desechos y desperdicios Productos en proceso Materia prima y Auxiliares Envases y embalajes Suministros diversos Existencias por recibir Otras cuentas del activo corriente Valores Inmuebles, Maquinarias y Equipos Depreciación de Inmueble Maquinaria y Equipo Intangibles Amortización deIntangibles Cargas Diferidas Otras cuentas del activo no corriente TOTAL ACTIVO NETO PASIVO

300 301 302 304 303 305 306 307 308 310 311 313 314 315 316 317 328 325 326 327 329 330

5,478

9,047

8,526

433 (47)

23,437 Valor Histórico Al 31 Dic. de 2010

Sobregiros bancarios Tributos por pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Proveedores Dividendos por pagar Cuentas por pagardiversas Beneficios sociales de los trabajadores Provisiones diversas Ganancias diferidas Otras cuentas del pasivo TOTAL PASIVO

331 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342

0

0

PATRIMONIO

Valor Histórico Al 31 Dic. de 2010

Capital Accionariado laboral Capital adicional Excedente de revaluación Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 Reservas Otras cuentas del patrimonio neto Resultadosacumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

344 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 358

7,175

598

15,664

23,437 23,437

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos Importe Al 31 Dic. de 2010 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos, rebajas y bonificacionesconcedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto Utilidad Pérdida (-) Gastos de venta (-) Gastos de administración Resultado de operación Utilidad Pérdida (-) Gastos financieros (+) Ingresos financieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo (-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo (-) Gastosdiversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Utilidad Pérdida (-) Distribución legal de la renta Resultado antes del impuesto Utilidad Pérdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Utilidad Pérdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 210,115 (190,756) 19,359 0 0 (3,695) 15,664 0 0 0 0 0 0 0 0 00 15,664 0 0 15,664 0 (4,699) 10,965 0 210,115

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
100 101 103 105 106 107 120 108 0 15,664 0 15,664 0

Utilidad antes de adiciones y deducciones Pérdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Pérdida del ejercicio IngresosExonerados Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de pérdidas no compensadas

110 113 111

15,664 4,699 0

Cálculo coeficiente ó porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta

610

0.0224

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA
123 136 134 126 125 504 4,699

Créditossin Devolución (-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crédito por reinversiones (-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN (-) Otros créditos sin derecho a devolución SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) Créditos con devolución (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (-)...