Llenado Para Documentos De Compra

Llenado para documentos de compra.
Campo Descripción
Orden, Recepción, Devolución sobre Compra. Tipo de Documento y enlace, como se mencionó anteriormente la orden de compra no se puede enlazar con ningún otro documento por ser el primero en el proceso de compra, siempre será Directa.
Pero si se trata de una orden Al oprimir la lista desplegable podrás indicar si el documento a realizar loelaboras directamente, o bien, si lo enlazas con un documento anterior (por ejemplo, una Recepción de mercancía se puede enlazar con una orden de compra). De no haber elegido la elaboración del documento directo, al pasar con el tabulador de este campo al siguiente, el sistema presentará la ventana de Enlace de documento, con la que podrás indicar el documento antecedente a fin de que el proceso decompra se lleve a cabo de manera automática. Por otro lado recordar que la devolución sobre compra forzosamente tiene que enlazarse con la recepción, Mas adelante veremos cómo se realiza el Enlace de documentos.
 
 
Número de Orden / Recepción / Devolución Sobre Compra Aquí cuentas con siete espacios para anotar el número o clave del documento a elaborar. Si tienes inactivo el parámetro deFolio secuencial en tus Parámetros del sistema, entonces podrás cambiar el número sugerido, ya que de tenerlo activado el sistema lo pondrá de manera automática y no podrás modificarlo. Cuentas con la tecla de ayuda F2 para conocer todos los documentos elaborados anteriormente. Revisa el tema: Parámetros del sistema / Compras
NOTA: El sistema no permite números de documento repetidos.
 
Fecha deelaboración El sistema sugiere como fecha de elaboración del documento la del día de trabajo que indica el sistema. Sin embargo, puede ser modificada. Observa que si el sistema te envía el mensaje "La fecha es menor a la del último documento registrado", significa que existe otro documento, anterior a éste, cuya fecha es posterior a la que actualmente se indica, por lo que posiblemente se estácometiendo un error de captura. Esto no te impide continuar con la elaboración normal del documento.
Proveedor Anota o busca la clave del proveedor con las teclas de ayuda F2 y F7 para el que se elaborará la compra (F7 sólo se activa cuando estás en la ayuda de campo F2). Al escribir una clave valida, automáticamente se visualizaran los datos del proveedor.
NOTA: Si el proveedor se encuentrasuspendido, el sistema impedirá la elaboración de un documento de compra. El único documento que podrás elaborar para un proveedor suspendido es una Devolución de compra.
Entregar a Cuentas con 25 caracteres para anotar el lugar o persona donde se debe entregar la mercancía amparada por el documento.
 
Referencia del proveedor Puedes anotar el número del documento (puede ser la recepción o la factura)que el proveedor presenta al momento de entregar la mercancía; por ello sólo aparece en Recepción de mercancía y Devolución de compra, contando con un espacio de hasta 7 caracteres para que anotes dicha referencia. El código que aquí anotes será registrado en el módulo de Proveedores y Cuentas x Pagar como número de recepción, si trabajas en forma integrada.
 
Impuesto Deberás especificar enlos Parámetros del sistema / Compras, el número de impuestos a manejar, especificando el número 2 para que considere esta columna y se habilite. Este impuesto se considerará como parte del costo total del producto, siempre y cuando lo hayas especificado en los Parámetros del sistema / compras / carpeta por partida / Campo considerar impuesto 1 en el costo, y donde posteriormente lo podrás verificardesde el módulo de inventarios / movimiento al inventario, al consultar un documento de tipo compra, se observará que la suma del campo costo corresponde a la suma del impuesto 1 y el precio total del producto. Observación: El sistema sugiere el porcentaje definido en parámetros del sistema, pero podrás modificarlo según corresponda. Ver: Movimientos al inventario / Detalle
 
 
Descuento El...