lolil

C-04

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CARACTERIZACION DE PROCESO

Versión: 4.0
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Director (a) de Planeación y Direccionamiento Corporativo

NOMBRE DEL PROCESO

MEJORA CONTINUA

OBJETIVO DEL PROCESO

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Mejora Continua en el SENA, con el fin de asegurar su convenencia, mejorar su eficacia, eficiencia yefectividad del Sistema.

LIDER DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Directores Regionales y Subdirectores de centros

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS
Plan de trabajo del sistema integrado de mejora
Todos los procesos
continua institucional

políticas, orientaciones estratégicas, planes,
programas y proyectos de la entidad

Informe de avancedel sistema

Todos los procesos

Planes de mejoramiento del Sistema

P

Proceso de Planeación Estrategica

Definición de la Poitica y objetivos de calidad

Proceso de Planeación Estrategica

Todos los procesos

Planear el el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Mejora Continua

Actas de Revisión por la Dirección

Todos los procesos

Solicitudes de creación,modificación o
Anulación de documentos

Todos los procesos

Reporte de no conformidades reales y
potenciales

H

Consolidar y monitorear la Acciones Correctivas y preventivas

Comités Regionales del Sistema Integrado de Mejora
Continua

Informes regionales de los avances del los
planes de gestión ambiental

H

Consolidar y monitorear los planes ambientales

Comité Nacional del SistemaIntegrado de Mejora
Continua

Solicitudes de realización de auditorias internas
Planes de mejoramiento institucional

Proceso de Planeación Estrategica
Proceso de Mejora continua

H

Controlar los documentos del Sistema

Listado maestro de documentos

Todos los procesos

Informe del estado de acciones correctivas y
preventivas

Comité Nacional del Sistema Integrado de MejoraContinua

Informe de seguimiento a la gestión ambiental
institucional

Proceso de Planeación Estrategica
Organos de Control

Programa de auditorias internas

Comités Nacional y Regionales del Sistema Integrado
de Mejora Continua

Informe consolidado de las auditorias internas

H

Proceso de Planeación Estrategica

Informe para la Revisión por la Dirección

Proceso dePlaneación Estrategica

Administrar las auditorias internas de calidad y Gestión Ambiental

Informe de auditorias internas
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos y la conformidad
del producto y/o servicio

Todos los procesos

Estado de acciones correctivas y preventivas

H

Consolidar y elaborar el informe de la Revisión por la Dirección

Cambios que podrian afectar elsistema
Recomendaciones para la mejora
Acciones de seguimiento de reevisiones previas
efectuadas por la Dirección

Proceso de Planeación Estrategica

Riesgos actualizados e identificados
Proceso de Mejora Continua

Documentación del Sistema

V/A

Proceso de Planeación Estratégica
Proceso de Mejora Continua

Planes de mejoramiento
No conformidades
Mapa de Riesgos
Indicadores

V/ARIESGOS:
REQUISITOS

Realizar el Control de documentos y registros del Sistema Integrado de Mejora Continua
Documentos y registros controlados del proceso Proceso de Mejora Continua
Institucional, correspondientes al proceso

Realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora

Ver mapa de riesgos de la vigencia

INDICADORES

Acciones de mejora realizadasProceso de Mejora Continua

Hoja de vida del indicador del proceso

Normograma, matriz de relación NTC-GP1000, MECI 1000, Manual de calidad y los demas documentos asociados al proceso

Control del Documento
Nombre

Cargo

Fecha

Oscar Andrés Rojas
Iveth alexandra Gutierrez
Juana perez Martinez

Elaboro
Reviso
Aprobó

Profesional Grupo de Gestión Presupuestal y Mejoramiento...