Manual De Compras

OBJETIVO
Definir y establecer los criterios a utilizar para la búsqueda constante de proveedores más competitivos, satisfacer las necesidades de adquisición de materiales del mejor modo, al mínimocosto, con la calidad adecuada y en el momento oportuno, así como brindar calidad de servicio a los clientes internos.

1.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
1.1 Requisición de compra: Documento parasolicitud de material que emiten las áreas internas, incluye solamente departamento, usuario, cantidades requeridas y clave del producto.
1.2 Orden de compra: Contrato oficial entre comprador y vendedordonde se incluyen datos del proveedor, condiciónes de venta, comprador, precio, fecha de entrega y observaciones especiales para los artículos.

2.0 DESARROLLO

2.1 Responsabilidades del área decompras.
2.1.1 Determinar las compras de acuerdo al reporte de faltantes.
2.1.2 Determinar las compras de acuerdo al programa de máximos y minimos.
2.1.3 Recibir y controlar los requerimientos decompra.
2.1.4 Cantidad de los productos .
2.1.5 Tiempo esperado de entrega.
2.1.6 Firmas de autorización por parte del gerente de compras.
2.1.7 Generar y controlar las órdenes de compras aproveedores así como dar seguimiento.
2.1.8 Clasificar las compras por sus diferencias de abastecimientos o de proveedor.
2.1.9 Actualizar las listas de precios y los expedientes de consulta continua conla información actualizada acerca de los proveedores y materiales de compra.
2.1.10 Obtener condiciones óptimas de compra en las cotizaciones y establecer por escrito cuando menos:
a) Calidad deacuerdo a la hoja de especificaciones o la muestra.
b) Precios
c) Tiempos de entrega
d) Y beneficios adicionales que proporcione el proveedor.
2.1.11 Dar seguimiento a las órdenes de compra enviadasal proveedor vía correo o telefónicamente hasta asegurar la recepción por parte del proveedor integrando al menos:
e) Nombre del empleado del proveedor que confirma
f) Fecha de confirmación
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