manual de compras

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS








ÍNDICE DEL DOCUMENTO

I. INtroducción
II. ALCANCE

III. objetivos
IV. POLÍTICAS

V. PADRÓN DE PROVEEDORES
VI. LINEAMIENTOS PARA requerimientos DE COMPRAS
VII. LLENADO DE solicitud de requerimiento
VIII. politicas para SOLICITUD DE COTIZACIONES
IX. DIAGRAMAS DE FLUJO

I. INTRODUCCIÓN.

En este manual se mencionaampliamente el procedimiento que deberá adoptar cualquier persona encargada u/o involucrada en el departamento de compras así como todo lo relacionado con este departamento así como sus alcances, objetivos, políticas, padrón de proveedores, lineamiento para requerimiento así como la solicitud de cotizaciones y en general el diagrama de flujo de este departamento.
concreta

II. ALCANCE.
En general áreade compras y/o cualquier persona o departamento que se involucre con este mismo como producción, almacén, administración, contabilidad y gerencia.










III. OBJETIVOS.

Lograr agilizar la toma de decisiones basadas en la información necesaria para cualquier proceso del departamento de compras.
Servir como apoyo incondicional, facilitando así la realización de cualquier actividad paracualquier persona de nuevo ingreso.
Evitar errores injustificados al momento de realizar alguna actividad correspondiente al departamento de compras.
Llevar una congruencia del proceso y de los pasos correspondientes para el logro de un objetivo.
Determinar las actividades que debe realizar cada persona para evitar la duplicidad de funciones.







IV. POLÍTICAS

Las compras se realizan a proveedoresque aseguren el mantenimiento, soporte y garantías del producto.
Se buscará que la adquisición de los bienes, insumos, suministros y servicios sea oportuna, evitando riesgos por escasez o sobrecostos de inventario.
toda las compras deben ir respaldadas por una orden de compra emitida por la oficina de compras, de lo contrario (exhito) no se hace responsable del pago. Ninguna otra persona oárea está autorizada para realizar compras.
En caso de ser aprobada la requisición será enviada al almacén para hacer entrega del pedido o para la solicitud de compra.
En caso de realizar compras con proveedores exclusivos, estas deberán ser realizadas periódicamente con el fin de evitar que la empresa quede desprotegida ante eventuales problemas de los mismos

Tiempos: con cuanto tiempo se entregala requisición? Cuanto tiempo tiene compras para surtir?









V. PADRÓN DE PROVEEDORES
Los proveedores deberán ser preferentemente nacionales
En el caso de que se agoten las opciones por búsqueda de algún producto necesario para nuestra empresa con los proveedores nacionales se podrá evaluar para su contratación a empresas extranjeras
Para la selección de nuestros proveedores deberán tenercomo características principales confiabilidad, puntualidad, responsabilidad, calidad y compromiso con nuestra organización
Los contratos que se realicen con cualquier proveedor serán renovados mensualmente hasta cumplir un año de prestación de servicio a nuestra organización, solo con aquella empresa que se preocupe por tener compromiso más formal con la empresa.
Seleccionar a los proveedores deacuerdo a criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de interés, basados en la ética y en la libre competencia (precios competitivos, valor agregado y fortaleza financiera).


El Alta de Proveedores deberá cuando menos de contener:

a) El nombre y denominación o razón social.


b) Giro en que opera y mercancía que se adquiere
c)Copia del recibo de pago hecho en la Tesorería.
d) Copia de Identificación con foto del propietario o apoderado legal.
e) Copia de comprobante de domicilio (agua, luz y/o teléfono).
f) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

g) Copia del acta constitutiva (en caso de ser persona moral).
h) Tiempo de entrega del producto y/o servicio.
i) Condiciones de pago


Incumplimiento del...